桃城区工商联2018部门预算公开.DOC

1、桃城区工商联 2018 年度部门预算公开有关事项的说明公开说明目录1、部门职责、机构设置等基本情况（一）、部门职责（二）、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息情况（一） 、总体绩效目标（二） 、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项一、部门职责及机构设置等基本情况（一） 、部门职责：1、贯彻执行党的基本路线，在中国共产党领导下，参与地方大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。2、密切与会员的联系，畅

2、通反映意见建议的渠道，组织开展专题调研，对政府的有关法律、法规、政策的制定提出建议；表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的路线、方针、政策，配合党委做好非公有制经济组织党的建设工作，加强和改善思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，把非公有制经济代表人士培养成一支拥护党的领导、走社会主义道路的建设者队伍。 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税

3、，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。7、按照国家政策和有关规定，增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。 9、为会

4、员提供必要的证明，参与经济纠纷的调解、仲裁，协调与有关方面的关系。10、承办政府和有关部门委托事项。 （二） 、机构设置：河北省衡水市桃城区工商业联合会部门包括河北省衡水市桃城区工商业联合会（机关）,单位性质为行政机关，内设机构为办公室，经费为一般公共预算财政拨款。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2018 年一般预算收入 97.19 万元，其中：财政拨款收入97.19 万元。（二）支出说明 2018 年支出预算数为 97.19 万元。其中：基本支出 9

5、93.29 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 3.9 万元，主要用于会议、培训和等专项业务活动。（三）比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年减少 1.28 万元，减少 1.30%，其中：基本支出减少 1.78 万元，减少 1.87%，主要是人员减少；项目经费增加 0.5 万元，增加 1.47%，主要用于安排会员单位牌匾经费。三、机关运行经费安排情况2017 年我部门机关运行经费预算为 8.94 万元。其中办公费 18000 元,用于办公用品、书报杂志、电脑耗材等支出；邮电费 28200 元，为公务移动通讯费用补贴；公务交通补贴 3

6、8400 元；工会经费 4798.22 元。与 2017 年相比基本持平。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我部门 2018 年三公经费预算安排 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与去年相同，原因为无出国任务；公务用车购置费 0 元，与去年相同，原因为我单位公务用车编制数为 0；公务用车运行费 0 元，我单位无公务用车；公务接待费 0 元，与去年比较无变化。五、绩效预算信息情况（一） 、总体绩效目标2018 年，桃城区工商联在区委、区政府的领导下，认真学习贯彻中央统战工作会议精神和中国共产党统一战线工作条例（试行） 。主动作为，适应新形势，积极发挥工商联的独特优势，搭建服务平

7、台，转变服务方式，通过工作创新，服务两个“健康”利用互联网搭建网络培训和信息服务平台，提升服务水平和质量，引导企业更好的服务桃城区经济发展。（二） 、部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责及工作活动绩效目标714 河北省衡水市桃城区工商联合会 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差一、参政议政 5000.00组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策，助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展及三地工商联工作协同化，引导会员积极承担社会

8、职责，热心公益事业，投身光彩事业，加强与海外社团沟通交流，714 河北省衡水市桃城区工商联合会 单位：元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力河北经济发展。1、调查研究组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意。为桃城发展建言献策提交提案数，提交调研报告数100%90%-80%80%-70%70%2、宣讲精神 5000.00贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。服务会员，助力桃城

9、经济发展。招商、合作与交流次数，法律维权次数100%90%-80%80%-70%70%二、服务非公经济15000.00贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。1、自身建设 10000.00贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力会议任务完成率100%90%-80%80%-70%70%2、服务会员 5000.00 维护会员合法权益，组织换届、培训、思 提升工商联、商会工作影响力。 培训任务

10、完成率 100% 90%- 80%- 70%714 河北省衡水市桃城区工商联合会 单位：元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。80% 70%三、学习考察 组织会员外出参观、学习、考察等。提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。1、学习考察维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。提升民营企业家素质。 外出考察完成率100%90%-80%80%-70%70%四、其他事项 19000.00承办区委、区政府和统战部门交办的事项。 提升工商联、商会工作影响

11、力1、其他事项 19000.00承办区委、区政府和统战部门交办的事项。 提升工商联、商会工作影响力区委、区政府下达任务完成率100%90%-80%80%-70%70%9六、 政府采购预算情况我单位2018年无政府采购情况。七、国有资产信息情况我单位2017年末固定资产总额6.827万元。衡水市桃城区工商联固定资产占用情况表截止时间：2017 年 12 月 31 日编制部门：桃城区工商联项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 6.8271、房屋（平方米） 0 010其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 0 03、单位在 20 万元以上的设备 0 04、其他固定资产 6.827八、专业名词解释1、 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。