海南热带花卉科技产业园项目可研报告(2800亩版).doc

1、1海南热带花卉科技产业园项目可 行 性 研 究 报 告项目单位：海南农垦花卉有限公司项目负责人：肖 华项目联系人：蔡仁潭联系电话：13876818028编制时间：二一三年四月2目 录第一章 总论11.1 项目名称 11.2 项目单位 11.3 可行研究的依据和范围 11.4 建设地址 21.5 建设内容和规模 31.6 发展模式和目标21.7 投资估算及资金来源31.8 建设进度安排31.9 结论与建议4第二章 项目建设背景和必要性5 第三章 项目市场分析 8第四章 建设地点及建设条件分析 104.1 项目建设选址 104.2 建设条件分析 10第五章 项目的主要内容和规模 15第六章 项目建

2、设方案166.1 项目发展模式和目标 166.2 总体布局和功能 166.3 主要产品方案 176.4 主要工程技术方案 186.5 配套工程技术方案 206.6 节能减排措施22第七章 项目建设进度安排 24第八章 环境保护258.1 环境质量标准依据 258.2 项目区环境现状评述 258.3 环境保护设计原则 258.4 主要污染源及主要污染物2538.5 环境污染防治268.6 环境影响分析 26第九章 项目组织管理和劳动定员289.1 组织机构设置 289.2 劳动定员 289.3 建设管理制度 29第十章 项目招投标管理3010.1 项目招标范围 3010.2 招投标组织形式 30

3、第十一章 投资估算及资金来源 3111.1投资估算依据和范围3111.2 项目投资估算 3111.3 资金来源 32第十二章 财务分析与评价3312.1 财务评价依据3312.2 销售收入估算3312.3 总成本及经营成本估算3412.4 财务效益分析3512.5 不确定分析3612.6 财务评价结论36第十三章 社会效益和生态效益分析 3713.1 经济效益分析 3713.2 社会效益分析 38第十四章 风险分析 39第十五章 研究结论与建议 410第一章 总 论1.1 项目名称海南热带花卉科技产业园（暂定名）1.2 项目单位海南农垦花卉有限公司海南农垦花卉有限公司是海南省农垦集团有限公司出

4、资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月16日，注册资本3000万元，经营范围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；花卉连锁销售；鲜花包装；礼仪庆典；旅游开发；进出口贸易等。公司 20132017 年中期发展战略目标是：通过建设标准化示范基地，把海垦集团土地资源优势转化为产品优势，并行开展传统销售渠道建设与电子商务，有效控制目标市场，迅速做大做强。1.3 可行性研究的依据和范围1.3.1 可行性研究的主要依据（1） 海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)（2） 海南省花卉产业规划（2

5、009-2015） ；（3） 农业项目可行性研究报告编写指南 ；（4） 建设项目经济评价办法与参数 ；（5） 海南省建设工程预算定额 ；（6）国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额；1（7）建设单位提供的其它资料、意见等。1.3.2 可行性研究的范围研究范围包括：项目提出背景与建设必要性；项目选址和条件分析；市场分析；项目建设方案；环境影响及保护；项目组织管理及劳动定员；项目实施进度及建议；投资估算及资金筹措；财务评价与综合效益评价等内容。1.4 建设地址海南省定安县南海农场（居丁镇） 1.5 建设内容和规模项目占地面积 2800 亩，主要建设内容：在景观主体上，主要建设 600 栋风格各异

6、、面积不等、形态多样的木屋。在区域划分上，主要以种植不同的花卉来作为划分依据，建设玫瑰园、兰花园、薰衣草园、三角梅园、向日葵园、百合园、菊花园、水性植物园、四季草花园、珍贵乡土树园（花梨园、沉香园、凤凰园、木棉园等）等花卉主题园区，确保一年四季均有花开，达到缤纷花海的效果。在配套上，建设酒店、会所、球场、泳池、高尔夫练习场、鱼塘等设施。同时在园区里建设热带雨林体系，将热带花卉与热带雨林结合。1.6 发展模式和目标项目以海南国际旅游岛建设为契机，坚持“产业拉动、协调发展、保护生态”原则，采取“市场化运作、企业独立运营、政府扶持”的发展模式。农垦花卉公司充分利用土地资源优势，引进合作伙伴，发挥资本

7、、人才、技术及市场优势，全面负责项目整体规划、2开发建设和运营管理，盘活土地资源，打造国内一流的农业休闲旅游产业发展平台。主要发展目标如下：按 5A 级景区标准，将项目建成独具乡村农场特色的热带花卉主题生态旅游示范区。建成后，将成为海南惟一以热带花卉为主题的高品位农业生态旅游景区。1.7 投资估算及资金来源项目总投资为 106735 万元。主要包括：工程建设投资 96320万元（其中主题景观区 68370 万元、中心商务/办公区 27950 万元） ，工程建设其他费用 3360 万元，基本预备费 4816 万元，流动资金2239 万元。资金来源为:企业自筹（含引进合作伙伴） 。1.8 销售收入

8、、费用及利润估算项目建成进入运营后,正常年销售收入合计 28804 万元，年总成本为 9131.36 万元，年利税总额 19672.64 万元，年净利润16721.74 万元。1.9 建设进度安排：项目建设期为 3 年，即 2013 年 6 月-2015 年 6 月。1.10 项目建设背景及必要性项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势，符合花卉公司转型发展需要，能打造公司核心竞争力，确保企业可持续发展。同时有利于促进定安区域经济加速发展。海南以青山绿水为主题的农庄不少，惟独缺乏具有五彩缤纷自然景观的农庄。31.11 结论与建议项目以海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)和海

9、南省“十二五”花卉产业发展规划为依据，依托当地资源优势,高标准建设具有知名度和影响力的热带花卉产业园，成为海南发展现代特色高效农业的典范和重要的花卉旅游目的地，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。项目建设符合国家和海南省、定安县的产业发展政策，符合海南农垦的发展战略思想，承担单位实力雄厚，项目前期工作充分，建设条件优越，具有重大现实意义，是非常必要的，也是可行的，建议尽早实施项目。4第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势。党的十八大报告指出，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，

10、把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。项目以花卉为主题和卖点，环保生态，实现人与自然和谐相处共生，契合“美丽中国”概念要求，也符合我国经济社会发展趋势。这也为本项目的建设找到有力的政策支撑点，利于项目顺利推进。当前，海南国际旅游岛建设上升为国家战略，海南发展面临新的历史机遇。海南省委出台海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020) ，明确指出海南发展的战略定位为：我国旅游业改革创新的试验区、世界一流的海岛休闲度假旅游目的地、全国生态文明建设示范区、国际经济合作和文化交流的重要平台、南海资源开发和服务

11、基地、国家热带现代农业基地。在海南生态省建设规划纲要和海南省科技“十一五”规划纲要提出，海南要大力发展“热带花卉”产业，转变经济增长方式，为海南生态省建设和“文明生态村”建设提质增效。近年来，海南省委、省政府、定安县政府对热带花卉产业的高度重视，制定了海南省热带花卉产业发展规划 ，力求将花卉产业建设成为国际旅游岛建设与富农政策相结合的着力点。 海南省“十二五”5花卉产业发展规划中指出：力争到“十二五”末，实现全省花卉种植面积达到 20 万亩，花卉产业年总产值 50 亿元。作为“海口的后花园” ，定安县结合当地实际提出创造性地“一城三地”发展战略，加速实现定安跨越式发展，打造城郊型绿色高效农业基

12、地。项目高标准建设热带花卉产业园，促进花卉产业健康快速发展，将成为当地发展现代特色农业战略的典范，完全符合海南省及定安县产业发展政策。2.1 符合花卉公司发展需要，能打造公司核心竞争力，确保企业可持续发展。目前花卉公司正面临业务转型，经分析，发展集农业与旅游业于一体的产业园项目是一条可行之路。本项目建成后，既能将农业与旅游业完美嫁接结合，将土地资源优势转化为产品市场优势，又能以花卉为本，合理延伸产业链，形成联动放大效应，填补海南没有五彩缤纷的花卉农庄的市场空白，成为企业做大做强的坚实保障，利于公司打造核心竞争力，利于公司业务发展和战略目标的实现。同时，项目采取引进具有资金实力和市场资源的合作伙

13、伴的形式进行运作，既能有效解决项目建设资金问题，又能解决市场销售问题。2.3 海南花卉产业发展需要大企业支撑，大项目带动。花卉产业是当今世界最具活力的“朝阳产业” ，近年来，我国花卉产业发展十分迅速，进入了新的发展阶段，逐步融入全球花卉的技术高新化、市场一体化、竞争国际化趋势中，花卉产业面临着6更加激烈的国际、国内市场竞争。因此加快科技创新步伐，培育龙头企业，已成为我国增强花卉产业国际竞争力的重要举措。 海南花卉发展了几十年，积累了一定的产业基础，但目前花卉产业最大的特征是产业化程度低、种植分散和没有领军企业。热带花卉存在“散、乱、小”的格局。因此，海南花卉产业的发展需要有大企业来支撑，需要大

14、项目的示范和带动。凭借雄厚的资金实力和产业基础，高标准建设集热带花卉生产种植、生态休闲旅游为一体的国际热带花卉科技产业园，在海南花卉产业发展进程中占有举足轻重的地位，对促进海南花卉产业健康快速发展和旅游业转型升级具有重大意义。2.4 项目建设有利于促进海南和定安区域经济加速发展。近年来，海南经济社会呈现出良好的发展态势，但是经济总量小，农业产业化、规模化程度较低，旅游产业转型升级有待加快，农民收入整体较低。为促进经济社会快速发展，海南省正按照战略规划，大力发展具有热带优势的旅游业和农业。定安县作为一个具有潜力的发展地区，正在全力实施“一城三地”发展战略，全力打造宜居宜商生态卫星城、休闲养生旅游基地、新兴工业基地和城郊型绿色高效农业基地，努力建设文明定安、生态定安、富裕定安、幸福定安。海南热带花卉科技产业园项目符合海南省及定安县发展战略，能有效促进海南农业和旅游业发展，同时拉动定安县域经济加速发展。建成后，产业园区将成为海南以热带花卉为主题的著名休闲度假旅游目的地，将丰富海南及定安旅游内涵，提升海南及定安旅游