湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地建设可行性研究报告.doc

1、1目 录第 1 章 总论 11.1 项目名称及承担单位 11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设地点 11.1.3 项目承办单位及项目法定代表人11.2 编制依据 11.3 项目建设内容 21.4 项目主要产品及生产规模 21.5 项目建设期限及进度 21.6 投资规模及资金来源 31.7 主要经济技术指标 31.8 综合评价 31.9 本文中的有关名词 3第 2 章 背景及必要性 72.1 项目建设背景 72.2 投资的必要性 8第 3 章 建设条件 123.1 资源和原材料 123.2 项目选址 123.2.1 项目选址原则 123.2.2 项目选址依据 1323.3 项目区的建设条件

2、 143.3.1 地理位置及区域范围 143.3.2 自然资源情况 153.4 项目实施的有利条件 163.4.1 政策环境 163.4.2 硬件设施条件 173.4.3 项目的技术基础 173.4.4 项目单位经营管理能力 173.5 项目单位竞争优势分析 18第 4 章 市场分析 204.1 产品市场供需情况的预测204.2 有机农产品消费市场推动因素和潜在国内消费群体204.3 未来有机农产品消费趋势 224.4 休闲观光农业需求状况244.5 产品方案和建设规模254.6 项目前景26第 5 章 项目建设方案 275.1 项目建设指导思想275.2 功能分区285.3 湖泊有机水鱼养殖

3、技术方案285.3.1 品种组合285.3.2 采用湖底种青养鱼模式 2935.3.3 湖底种青养鱼技术305.3.4 配套设施 325.4 草食动物养殖技术方案 325.4.1 总体布局 325.4.2 生产区的规划345.4.3 草食动物养殖工艺流程375.5 沼气生产采集技术方案 375.5.1 建设标准375.5.2 建设成本与效益385.6 牧草种植技术方案 395.6.1 品种选择395.6.2 整地395.6.3 施基肥405.6.4 播种405.7 经果林种植技术方案 415.7.1 葡萄栽培技术方案415.7.2 绿化苗木栽培技术方案435.8 生态庄园建设方案 455.8.

4、1 生态庄园设计455.8.2 生态庄园建设46第 6 章 项目实施进度安排 47第 7 章 投资估算及资金筹措 4847.1 建设投资 487.1.1 估算范围487.1.2 估算依据487.1.3 建设投资估算及构成497.2 建设期借款利息 507.3 流动资金 517.4 项目总投资 517.5 资金筹措 517.6 资金使用计划 517.6.1 固定资产投资使用计划 517.6.2 流动资金使用计划 51第 8 章 财务效益、经济和社会效益评价558.1 财务和经济分析评价方法依据及基础数据 558.2 成本与费用 558.2.1 成本与费用估算说明 558.2.2 生产成本 568

5、.2.3 总成本费用 568.3 产品产量、营业收入、营业税金及附加578.3.1 产品产量 578.3.2 产品销售价格578.3.3 营业收入 578.3.4 营业税金及附加 5758.3.5 增值税 578.4 利润及分配588.4.1 利润总额588.4.2 所得税588.4.3 净利润及分配588.5 财务盈利能力分析598.5.1 总投资收益率（总投资利润率）598.5.2 总投资利税率598.5.3 项目资本金净利润率 598.5.4 项目投资现金流量分析598.5.5 项目资本金内部收益率分析608.6 偿债能力分析608.7 财务生存能力分析608.8 不确定性分析608.8

6、.1 盈亏平衡分析608.8.2 敏感性分板618.9 财务和经济评价结论和主要指标628.10 社会效益和社会影响分析63第 9 章 环境保护与劳动安全64第 10 章 企业组织和劳动定员6510.1 组织机构6510.2 各部门职责及人员配备66610.2.1 项目管理部6610.2.2 营销部6710.2.3 技术部6710.2.4 财务部6710.2.5 综合管理部6810.3 人力资源配置6810.4 职工来源6810.5 人员培训69第 11 章 项目风险分析7011.1 市场风险7011.2 技术风险7011.3 人员风险7111.4 政策风险711第一章 总 论1.1 项目名称

7、及承担单位1.1.1 项目名称：湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地建设1.1.2 项目建设地点：宿松县佐坝乡1.1.3 项目承办单位及项目法定代表人单位名称：宿松县北湖生态开发有限公司法定地址：宿松县佐坝乡法定代表人：孟海青1.2 编制依据1、 循环经济发展战略及近期行动计划 （国发20135 号）2、 国务院关于加快发展循环经济的若干意见 （国发2005第 22 号）3、 中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见 （中发20131 号）4、 中华人民共和国循环经济法5、 国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定6、 宿松华阳河湖群综合利用与保护总体规划21.3

8、项目建设内容根据湖泊生态系统的环境特点，构建“牧草小型草食物水果” 、 “水生经济植物贝类水禽” 、 “水禽浮游生物鱼”等复合循环生态链。为此，奸计 4 大农业生产区：湖泊有机水产养殖区 3000 亩，水生经济植物种植区 500 亩，滩涂牧草种植区 1000 亩，湖滨水果种植区 800 亩，各产区配套建设休闲观光设施，形成有机农产品生产和休闲观光功能于一体的循环型有机农业生产基地，总面积 5300 亩。1.4 项目主要产品及生产规模项目产品主要有 5 大类：水产品、水生蔬菜、水禽、肉羊、葡萄，均达有机农产品标准，详见表 1。表 1 项目产品列表功能区 水产养殖区 水生蔬菜种植区牧草种植区 水果

9、种植区位置 深水区 浅水区 滩涂规模 3000 亩 800 亩 1200 亩主要产品 鱼、鳖等 茭白、水芹、莲藕等蛋鸭 肉鹅 肉羊 葡萄 绿化苗木产量 600 吨 480 吨 2 万羽 3.2 万羽 0.8 万只 640 吨 6 万株1.5 项目建设期限及进度项目建设期 2 年，2013 年 7 月至 2015 年 6 月。31.6 投资规模及资金来源项目总投资 6016 万元，其中：建设投资 5078.4 万元，见表10-3。流动资金 480 万元，建设期利息 459.2 万元。银行贷款 4000 万元，企业自筹 2016 万元。1.7 主要经济技术指标年销售收入（万元） 2280.8年均总

10、成本费用（万元） 1858.568年均利润（万元） 422投资利润率（%） 15.40投资利税率（%） 16静态投资回收期（年） 7.641.8 综合评价宿松县北湖生态开发有限公司整合现有资源，用现代科技改选湖泊滩涂区，发展循环生态农业。该项目适应我国现阶段发展现代农业的客观需求，有助于推动转变传统的农业发展方式，提高农业综合生产能力，提高农产品质量，提高农民收入。项目技术成熟、方案合理，对环境无不利影响，是国家鼓励发展的农业产业。项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。项目风险可以接受。1.9 本文中的有关名词基塘农业：所谓“基塘农业” ，是在养鱼水面（池塘）四周堤基4上种植不同的经济

11、作物，如果树、绿化苗木、饲料植物、蔬菜、花卉等。从基塘农业历史发展上看，我国的基塘农业始于明清时代，即在珠江三角洲广东及江苏、浙江一带的果基鱼塘、桑基鱼塘，蔗基鱼塘，到近 40 年来，湖北以及发展到全国许多省份的草基鱼塘，还有是正在经济发达地区兴起的花基鱼塘。不同类型的基塘农业，在鱼池周围基埂上种植不同经济植物，但这些经济植物的肥料来源都取自鱼塘肥沃的淤泥。人们从这些作物上获得其经济价值外，还简接地或直接地作为养鱼饲料或肥料，达到渔业与农业配套、综合经营、良性生态平衡、提高经济效益的目的。草基鱼塘：就是在鱼池周围种植草类植物如苏丹草、黑麦草、象草、蚕豆、墨西哥饲用玉米、苦买菜等 10 多种，直

12、接作米养鱼饲料、肥料。随着精养鱼池大面积成片的快速发展，草基面积也快速发展，标准化精养成鱼池，每口鱼池多在 20 亩，或 30-40 亩，大部分鱼池都配套一定面积的种草堤硬，在堤硬上种植各种青饲料。一家一口塘承包，经营方便。近 20 年来，池塘种草养鱼从池硬上种草，发展到在池底种草，池底种草养鱼是一种新的池塘养鱼模式，是解决养鱼饲料、肥料不足的新途径。基基鱼塘：是近十年来基塘农业中出现的新动向，即随着人民生活水平的大幅度提高，对花卉的要求越来越大，而出现的花基鱼塘，在基墉上种植各种花卉。花基鱼塘已在不少地区出现，生意兴旺。基塘的开发以种植栽培种苗繁育为重点，大搞优质花卉、绿化苗木等多元化种植。塘内水产养殖以长江水系名优质鱼的养殖和孵化为