国家农业综合开发产业化经营财政补助畜牧养殖项目申报材料.doc

1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：640100292国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年*农民专业合作社项目申报书项目名称：*项目单位（盖章）：*项目法人代表（负责人）：*项目建设地点：*申报时间：*1目 录第一章 合作社基本情况 .11.1 合作社概况 .11.1.1 概况 .11.1.2 运营状况 .21.1.3 以前年度各类财政资金对项目的扶持情况 .21.2 项目建设方案 .31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .31.2.2 建设规模及产品方案 .31.2.3 项目建设内容 .31.2.4 品种、技术、 设备方案 .31.3 投资结构及

2、资金来源 .41.4 项目效益 .41.5 编制依据 .41.6 综合评价 .5第二章 背景及必要性 .82.1 项目建设背景 .82.2 项目建设的必要性 .9第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.1.1 建设地点选择 .133.1.2 自然条件 .133.1.3 社会经济状况 .143.1.4 本行业及关联产业发展现状 .143.2 项目建设条件优劣势分析 .163.2.1 项目建设条件 .16第四章 市场分析与销售方案 .194.1 市场分析 .194.1.1 生猪市场供求现状 .194.1.2 生猪市场前景分析 .204.2 销售方案、模式 .204.3 市场风险分析

3、.214.3.1 项目产品市场风险因素分析 .2124.3.2 防范和降低风险对策 .214.3.3 宁夏生猪市场竞争优势分析 .21第五章 建设方案 .235.1 产品方案和建设规模 .235.2 建设规划和布局 .235.3 建设标准 .235.4 工艺技术方案 .235.4.1 工艺路线及流程图 .235.4.2 工艺流程说明 .245.4.3 主要工艺来源的可靠性和可得性 .245.4.4 主要工艺参数 .245.4.5 物料消耗定额及平衡 .245.5 设备方案 .255.5.1 设备选型 .255.5.2 设备清单 .255.5.3 设备来源 .255.6 建筑方案 .255.6.

4、1 建筑物 .255.7 节能减排措施 .255.8 实施进度安排 .26第六章 环境影响评价 .276.1 环境影响 .276.2 环境保护与治理措施 .276.3 评价与审批 .27第七章 项目组织与管理 .287.1 组织机构与职能划分 .287.2 劳动定员 .287.3 经营管理措施 .297.4 技术培训 .297.5 劳动安全、卫生与消防 .307.5.1 劳动安全 .307.5.2 消防 .30第八章 投资估算与资金来源 .3138.l 投资估算依据 .318.2 投资估算 .318.2.1.1 建设投资 .318.2.1.2 流动资金 .318.3 资金来源 .318.3.1

5、 中央财政资金 .318.3.2 地方财政配套资金 .328.3.3 自筹资金及来源 .328.4 资金使用和管理 .328.4.1 财政资金使用和管理 .328.4.2 自筹资金使用和管理 .32第九章 财务评价 .339.1 财务评价依据 .339.2 营业收入、营业税金和附加估算 .339.3 总成本及经营成本估算 .339.3.1 单位产品生产成本估算 .339.3.2 项目总成本估算 .339.3.3 经营成本估算 .349.4 财务效益分析 .349.4.1 盈利能力分析 .349.4.2 清偿能力分析 .349.5 不确定性分析 .349.5.1 盈亏平衡分析 .349.5.2

6、敏感性分析 .359.6 财务评价结论 .36第十章 社会效益分析 .3710.l 社会评价基本结论 .3710.2 农业产业化经营 .3710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整 .3710.2.2 促进现代农业和产业化进程 .3710.2.3 辐射带动能力分析 .3710.3 农民增收、农业增效评价 .3810.3.1 成员增收情况 .38410.3.2 农业增效 .39附 录一、附表附表 1：编写人员基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3：流动资金估算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 5：总成

7、本费用估算表附表 5-1：单位产品生产成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：盈余及盈余分配表附表 7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增 值税估算表附表 8：项目投资现金流量表二、附图1.地理位置图2.平面规划图三、附件附件 1：项目单位营业执照副本复印件附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件 3：农民专业合作社备案表附件 4：土地使用证或租赁合同附件 5：环保部门审批意见附件 6：专业合作社章程第一章 总论1第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况1.1.1 概况项目建设单位为*，其所有制形式为合作组织。2008 年 12

8、 月 24 日在*，取得专业合作社法人资格，注册号为 640105NA000016X。*专业合作社共有 80 户社员，全部为农民社员，股金为 100 万元，法人代表*出资 60 万元，占出资总额的 60%，其余资金为其他社员出资，占出资总额的 40%。合作社主营业务为：畜禽养殖、饲草料种植、新产品引进。合作社产权明晰，运行机制合理，实行财务独立核算，制定了章程和合作社分配办法及其监督机制，年经营盈余按社员入股金额的比例返还。*专业合作社法人代表*，女。一直从事种植业和养殖业，2008 年 12 月参股成立*，带领合作社社员发展商品肉猪养殖，2010 年被评为*首届巾帼创业之星。合作社无破产和不

9、诚信等不良行为记录，也无拖欠银行利息及逾期不还的现象，信用等级优良。 合作社现有员工 25 人，管理人员 3 人、技术人员 2 人、生产人员 20 人，大专以上员工 5 人、占 20，每年根据生产季节临时雇用工人约 50 人。第一章 总论21.1.2 运营状况合作社成立后，由原分散养殖发展为集中入园养殖，统一购买仔猪、统一供饲料、疫苗及兽药，统一收购、统一管理、统一销售，带动社员发展商品肉猪养殖，目前已发展为年出栏商品猪 4800 头以上的养殖规模，形成“ 合作社+基地+社员”的产业化经营模式，户均收入 8600 元，农民增收效果显著，合作社 2010 年被评为自治区级示范合作社。*专业合作社

10、共有入股资金 100 万元。该合作社财务状况经*事务所审计报告表明， 2009 年资产总额为 181 万元、固定资产 87.96 万元、流动资产 93.20 万元、净资产 113万元、负债总额 67.6 万元、销售（营业）收入 50.8 万元、净利润 13.5万元、净资产收益率 12%、资产负债率 37.3%。2010 年资产总额为 309 万元、固定资产 131.37 万元、流动资产177.7 万元、净资产 169 万元、负债总额 140.10 万元、销售（营业）收入 127.6 万元、净利润 55.4 万元、净资产收益率 32.8%、资产负债率45.3%。1.1.3 以前年度各类财政资金对

11、项目的扶持情况2009 年合作社争取到国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，项目总投资 374.72 万元，申请财政资金 70 万元，其中中央财政资金 50 万元，地方财政资金 20 万元，建设单位自筹 304.72 万元。扩建育肥猪舍 4000m2，饲料库 1047 m2，配套供水及通 风等设备，该项目已于 2010 年经上级有关部门验收。建成后达到年存栏 2400第一章 总论3头商品肉猪养殖规模，年出栏商品肉猪 4800 头。项目建设对培育和壮大我区肉猪产业发展起到龙头和示范带动作用。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称： 建设性质： 建设地点： 1.2.

12、2 建设规模及产品方案项目通过扩建增加出栏商品肉猪 6000 头，由年出栏商品肉猪4000 头增加到 10000 头，年存栏商品肉猪养殖规模由 2000 头增加到 5000 头，主要产品为商品肉猪。1.2.3 项目建设内容扩建育肥猪舍 6 栋，每栋 1000m2,共计 6000m2。1.2.4 品种、技术、设备方案商品肉猪的品种：以杜洛克，长白为主，通过自繁自养，进行商品肉猪养殖。技术来源：技术来源为宁夏回族自治区畜牧站、该单位是宁夏回族自治区生猪养殖、繁育的科研单位，同时银川市西夏区畜牧技术推广服务中心为技术指导单位，该中心已派出畜牧师常驻项目单位，另外本场有技术人员 3 人，外聘技术人员

13、1 人，因此，技术来源可靠、可得。设备购置：购置供水系统 1 套，自动通风器 6 套，电力风机 12 台。第一章 总论41.3 投资结构及资金来源项目总投资 416 万元，其中：建设育肥猪舍投资 360 万元，设备投资 13.24 万元，技术培训费 2 万元，工程建设其它费用 7 万元，流动资金 34 万元。资金来源主要为：申请国家财政资金 140 万元，其中中央财政资金 100 万元，地方配套 40 万元（其中：自治区 32 万元，银川市 8 万元），建设单位自筹 276 万元。1.4 项目效益项目建成后年增加盈余总额 76.4 万元，可分配盈余资金增加 73.4万元。按照 80%（合作社章

14、程为不低于 65%）的盈余资金分红计算，年盈余返还资金增加 58.7 万元，合作社成员 80 户，户均纯收入增加 7337.5 元，项目盈利能力较强。项目直接带动合作社社员及镇北村、昊苑村、新华村、德林村等农户 200 户，种植饲料玉米基地 3000 亩，间接带动农户 450 户，其中带动 200 户种植饲料玉米 2000 亩，通过技术典型示范引导和提供第一章 总论5优质猪仔，带动 250 户发展生猪高效饲养 5000 头。1.5编制依据（1）国家农业综合开发办公室关于 2012 年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（2）关于印发 2012 年国家农业综合开发产业经营项目申报指南的通

15、知（3）国家农业综合开发产业经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲（4）关于转发国家农业综合开发办公室申报 2012 年国家农业综合开发产业经营项目有关文件的通知（5）宁夏回族自治区农业和农村经济发展十二个五年规划（6）宁夏农业特色优势产业发展规划（2008-2012）（7）国务院办公厅下发关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知（国办发明电201126 号）精神（8）农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见（农牧发20106 号1.6 综合评价在进行可行性研究报告综合分析的前提下，提出如下评价:（1）本项目符合国家产业发展政策和自治区优势特色产业发展规划，特别在当前促进生猪生产平稳健康持续发展，防止市场供应和价