年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告9.28.doc

1、年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告XXXXXX 有限责任公司二零一二年 九月目 录第一章 总论 .11.1 项目概况 .11.1.1 项目名称 .11.1.2 项目承办单位 .11.1.3 主要经济技术指标 .11.2 编制原则 .21.3 编制依据 .21.4 可行性研究报告编制目的 .31.5 研究结论 .31.5.1 项目选址 .31.5.2 建设规模与建设内容 .31.5.3 产品与目标市场 .41.5.4 项目实施进度 .51.5.5 投资估算 .51.5.6 资金筹措 .51.5.7 经济评价 .51.5.8 社会效益 .6第二章 项目提出的背景与必要性 .72.1 项目背景 .

2、72.1.1 我国饮料市场的发展 .72.1.2 国人的消费观念 .72.1.3 产业转移承接现状 .82.2 项目建设必要性 .92.2.1 有利于促进区域产业转型，转变经济增长方式 .92.2.2 有利于顺应市场发展，符合国家食品工业发展规划 .102.2.3 缓解地区就业压力，促进地区农业致富增收 .112.2.4 有利于企业自身的发展 .11第三章 市场预测 .123.1 项目外部环境分析 .123.1.1 政策环境分析 .123.1.2 外部经济环境分析 .133.1.3 社会环境分析 .133.1.4 技术环境分析 .133.2 豆奶市场分析 .143.2.1 行业的竞争现状 .1

3、43.2.2 区域市场容量及其发展速度 .143.3 产品关联产业发展分析 .153.3.1 营养健康产业 .153.3.2 国内饮料市场与趋势 .163.4 产品市场前景 .16第四章 产品方案与生产规模 .184.1 产品方案 .184.2 生产规模 .184.3 分年度产量计划 .18第五章 建设条件和厂址方案 .195.1 项目选址 .195.2 区域概况 .195.3 项目建设条件 .205.3.1 产业基础优势 .205.3.2 生产要素条件 .215.3.3 区域规划发展 .21第六章 工艺技术方案和设备选择 .226.1 项目组成 .226.2 工艺技术方案的选择 .236.3

4、 工艺流程 .236.4 设备选择 .236.4.1 工艺设备选用原则 .236.4.2 推荐的工艺设备方案 .24第七章 土地利用 .267.1 项目选址 .267.2 用地规模及用地类型 .26第八章 节能 .278.1 用能设计原则及节能设计规范 .278.1.1 设计原则 .278.1.2 节能设计原则及设计规范 .278.2 能源供应状况分析 .278.3 节能措施和节能效果分析 .27第九章 环境保护 .299.1 编制依据 .299.2 评价标准 .299.3 项目施工期环境影响分析 .309.4 项目运营期环境影响分析 .309.5 环境保护措施 .319.6 环境影响评价 .

5、31第十章 劳动安全卫生与消防 .3310.1 消防 .3310.1.1 编制依据 .3310.1.2 消防措施 .3310.2 劳动安全、卫生防护措施 .3510.2.1 安全 .3510.2.2 卫生 .36第十一章 企业组织与劳动定员 .3711.1 工厂组织 .3711.2 工作制度 .3811.3 劳动定员 .3811.4 职工培训 .38第十二章 项目实施进度计划安排 .39第十三章 投资估算与资金筹措 .4113.1 投资估算 .4113.1.1 投资估算的范围 .4113.1.2 编制依据 .4113.1.3 编制说明 .4113.1.4 固定资产投资估算 .4213.1.5

6、铺底流动资金估算 .4313.2 资金筹措 .43第十四章 经济效益分析 .4414.1 项目财务评价的有关问题说明 .4414.2 项目销售收入与利润 .4414.2.1 销售收入 .4414.2.2 利润计算 .4514.3 财务盈利能力分析 .4714.3.1 财务基准收益率 .4714.3.2 财务内部收益率 .4714.3.3 财务净现值 .4814.3.4 投资利润率 .4814.4 经济效益评价 .4814.5 社会效益评价 .49年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称XXXXXX 有限责任公司年产十万吨豆奶建设项目1.1.2 项目

7、承办单位承办单位名称：XXXXXX 有限责任公司主办单位名称：XXXXXX 有限责任公司企业法人：项目建设地点：东盟经济开发区1.1.3 主要经济技术指标表 1-1 主要技术经济指标表序号 项 目 单 位 指 标 备 注1 建设规模 万吨 10 1.1 玻璃瓶装豆奶 万吨 2 1.2 百利包豆奶 万吨 3 1.3 利乐包豆奶 万吨 3 1.4 易拉罐植物蛋白奶 万吨 2 2 项目计划总投资 万元 18000 2.1 固定资产投资 万元 17276.6 2.2 铺底流动资金 万元 723.4 3 项目投资计划 万元 18000 3.1 自筹资金 万元 9000 占总投资的 50%3.2 贷款金额

8、 万元 9000 占总投资的 50%4 项目建筑面积 万 m2 4 5 达产年销售收入 万元 46800 达产年份平均值6 达产年总成本费用 万元 32859.07 达产年份平均值7 达产年销售税金及附加 万元 510.47 达产年份平均值年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告28 达产年利润总额 万元 10066.23 达产年份平均值9 达产年所得税 万元 2516.56 达产年份平均值10 人员配置 10.1 岗位定员 人 500 10.2 研发人员 人 28 11 项目投资强度 万元/亩 213 达产年份12 项目年产值 万元/亩 585 达产年份13 税金 万元/亩 79.89 达产年份

9、14 企业年研发投入 % 7 达产年份15 项目建设期 年 3 16 项目绿化率 % 15 17 容积率 0.75 18 办公和生活设施占地比例 % 7.2 19 项目建筑系数 % 72.8 20 项目投资回收期 年 6.92 税后、含建设期1.2 编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证项目技术先进、质量优良、保证进度、节能投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本，提高经济效益的目标。1.3 编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；3、国家发展和

10、改革委员会投资项目可行性研究指南试用版；4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价与参数第三版；年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告35、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录；6、 中华人民共和国水污染防治法 ；7、其他相关材料。1.4 可行性研究报告编制目的对项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.5 研

11、究结论1.5.1 项目选址本项目建设场地位于东盟经济开发区，项目厂区规划总用地面积 80 亩，该宗地规划为工业用地，符合国家土地改革和 XXXXXX城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足项目的建设需求，项目选址合理。1.5.2 建设规模与建设内容项目自建标准厂房 4 万平方米，按照 QS 及其他食品生产要求标准建设装修，计划投建十二条生产线，其中包括：一条高温蒸煮年产十万吨豆奶建设项目可行性研究报告4袋装生产线，两条百利包无菌灌装袋装生产线，两条高温瓶装生产线，四条利乐包盒装生产线，三条易拉罐装生产线。重点在磨制、分离、均质、灌装、杀菌等环节全面提高自动化配置，并配有专门的植物蛋白

12、工艺研究检验所，及节能环保系统（日处理废水 200 吨，处理后的水用于车间内清洁的循环使用，确保达标排放）。项目建成投产后，预计可形成年产 10 万吨豆奶，预计可形成年销售收入 46800 万元。1.5.3 产品与目标市场植物蛋白奶是一种富含高蛋白、营养丰富并且具有一定保健作用的现代天然食品。其中大豆蛋白奶的加工是国家重点支持发展的产业，早在 1996 年，经国务院批准，由农业部、卫生部、国家教委、中国轻工总会联合组织实施了有名的“大豆行动计划”。目前植物蛋白奶市场的发展势头相当好，但一直以来因包装都是以原始包装为主，只能销售到农村市场，市场需求量有限。据资料统计，和对中国市场及大部分欧美市场的调研结果显示，随着人民生活水平的提高，玻璃瓶装豆奶、百利包豆奶、利乐包豆奶、易拉罐植物蛋白奶将是市场发展的主流。例如维维、椰树、露露、银鹭花生等企业的发展已初具规模，并呈良好态势发展，但尚不能满足市场需求，而整个植物蛋白奶在华南、中南、华东、西南地区属于高速发展区，就我们目前的生产线而言，还远远不能满足市场的需求。由此可见，年产 10 万吨豆奶