1、1柳溪满族乡山野菜加工项目建议书建设性质：新建承建单位：大窝铺村申报单位：柳溪乡人民政府项目负责人：马云鹏二 O 一 0 年十一月2目 录一、项目提出的必要性和依据二、产品方案三、资源情况及建设条件四、投资估算与资金筹措五、环境保护六、劳动组织及定员七、效益分析八、结论一、项目提出的必要性和依据3本项目是依据当地野菜资源优势，经市农业信息服务站论证后提供的，项目拟在柳溪乡大窝铺村筹建。二、产品方案1、产品的市场预测我市山野菜因全部生长在海拔 5001500 米的中低山荒坡和低矮灌木林环境中，既无污染又无公害，是名符其实的“ 绿 色食品 ”。山野菜不 仅风味独特，色 泽宜人，营养丰富，可做多种美
2、味佳肴，而且有多种药用价值。如蕨菜具有消热化痰、利水安神、祛风湿等，黄花菜具有健胃利尿、通乳、消炎等功效。因此，随着人民生活水平的提高，人们迫切需要改善膳食结构，山野菜受到了广大消费者的青睐，市场供求日益增加，特别是近年来，蕨菜、黄花菜等山野菜制成品已远销日本、韩国、美国、泰国及香港等国家和地区，出口总量上升趋势，被外商所关注，可大量出口创汇。2、产品生产规模项目拟建年生产能力 1000 吨的中型山野菜家工厂一座。3、产品方案项目主要加工生产蕨菜、黄花菜、苦劳芽、木苗芽、 “野鸡膀子” 、“哈拉海 ”等品种，无其它副产品。4、建设地点项目拟建柳溪乡大窝铺村，地处乡政府南 15 华里，辽4河源国
3、家森林公园坐落于该村，黄大线纵贯全村，交通便利，通讯方便，水电有充足保证，辖区内无一家工业企业，空气质量良好，是真正的青山绿水之地，极适合搞山野菜加工项目。三、资源情况及建设条件1、资源情况我乡山野菜主要有蕨菜、黄花、苦劳芽、木劳芽、 “野鸡膀子” 、“哈拉海 ”等品种，常年生长面积 450 多万亩，常年产量800 多万公斤，其中：蕨菜常年产量 227 万公斤，黄花常年生长面积 256 万亩，常年产量 50 万公斤，苦劳芽常年生长面积 20 万亩，常年产量 100 万公斤，木劳芽常年生长面积 50万亩，常年产量 150 万公斤，因此，为大量采摘加工山野菜提供了可靠的原料保证。2、建设条件、建设
4、地交通便利，水电有保证。、对山野菜生产开发工作进行统筹安排，合理规划，有专门的农业技术干部组成技术组织，负责山野菜技术指导和产品开发研制。、切实保护山野菜的生产环境，实行封山育林、适当间伐等措施，大力保护生态环境，提高自然生长量。、以山野菜生产区所在乡的农业站为主，建立收购点，在生长季节组织人力搞好采摘。5、改进加工技术，采用脱水，保鲜，盐渍等先进的生产工艺，提高山野菜产品质量。、加大山野菜的宣传力度，努力形成拳头产品，创出名牌，占领国内外市场，获得更高的经济效益。3、生产工艺山野菜加工工艺流程为：山野菜收购验收漂洗预煮分级装袋加汤汁预封排气封袋杀菌冷却检验包装。4、设备来源本项目设备简单，所
5、占投资比例小，国内均有生产厂家，项目主要是生产厂房面积大，卫生条件要求高，所占投资比例也大。四、投资估算预资金筹措1、投资估算项目计划总投资 850 万元，其中固定资产投资 750 万元，流动资金 100 万元。固定资产投资包括：、建设生产厂房，贮藏保鲜库、化验室及配套 4500 平方米，共需资金 240 万元。、购置清洗、烘干、盐渍、包装、输送等先进的生产设备需资金 380 万元。6、购置锅炉、化验、贮藏、运输等辅助设备需资金 80万元。、电车和增容 60 千瓦配电及辅助设备需资金 50 万元。2、资金筹措项目资金全部招商引资解决。五、环境保护本项目在生产加工过程中，只有废水排除，无其他任何
6、污染。项目用水采用循环水，建五个滤水池循环使用，在清洗，杀毒等过程中不加任何化学制剂，因此，排出的少量废水无任何污染。六、劳动组织及定员项目拟建四条流水线，即四大车间，每条流水线 15 人计 60 人，辅助人员定员 5 人，办公室定员 5 人，企业全部职工定员 70 人。七、效益分析 1、产品销售收入（以年计算）6700 元/吨1000 吨=670 万元2、人员工资：项目定员 70 人，其中管理人员 10 人，生产技术工人 60 人，管理人员 1000 元/月，生产工人 800 元/月计算7年总工资额为：（100010+800 60）12 =69.6 万元3、折旧按 10 年计算，折旧额为：6
7、4 万元75090%（15% ）10=64 万元4、成本估算：项目年总成本费用 370 万元5、税金计算销项税：67013%=87 万元进项税：3709%=33 万元年销售税金：8733=54 万元附加税：545%=2.7 万元6、盈利能力分析：项目正常年可实现销售利润：6703702.7=297.3 万元所得税：297.330%=89.3 万元税后利润：297.389.3=208 万元税金合计：5489.32.7=146 万元投资利润率：208850100%=24.5%投资利税率：（208+146）850100%=41.6%投资回收期：850（208+64）=3.125 年7、计划建设进度：
8、2011 年四月开始筹建，六月份投入生产。八、结论山野菜加工项目建成后，年可生产加工山野菜 1000 吨，8创产值 670 万元，税金 146 万元，纯利润 300 万元，并可安排农村剩余劳动力 70 人，并能增加乡级财政收入，繁荣当地经济，促进经济快速发展。因此，该项目具有客观的经济效益和社会效益，此项目可行。附表一9投资估算表单位：万元序号 项目 金额一 固定资产 7501 厂房（平方米） 2402 生产设备 3803 辅助设备 804 水电等 50二 流动资金 100三 合计 850附表二10单位成本表单位：度、元、斤山野菜序号产品项目 金额一 原材料 0.35二 燃料动力费 1.6三 工资 0.4四 制造费用 1五 生产成本 3.35
