福建XX食品发展有限公司肉制品加工项目可行性研究报告.doc

1、福建 XX 食品发展有限公司肉制品加工项目可行性研究报告福 建 省 XX 工 程 咨 询 有 限 公 司二一年九月项目名称：福建 XX 食品发展有限公司肉制品加工项目编制单位：福 建 省 XX 工 程 咨 询 有 限 公 司资 质 等 级 ： 乙 级证 书 编 号 ： 法 人 代 表 ：编制人员:目 录1. 总论 .11.1 项目概况 .11.2 项目承办单位情况 .11.3 项目建设背景 .21.4 主要技术经济指标 .51.5 可行性研究报告编制依据 .61.6 结论 .62.项目建设的必要性 .82.1 鸡肉制品发展市场看好 .82.2 鸡肉 制品具有安全、卫生、营养、方便等优越性 .9

2、2.3 项目建设使肉类产业链向高附加值和高技术含量产品延伸 .92.4 项目建设对推动农业产业化进程、调整农村畜禽业结构、带动农户脱贫致富奔小康起到巨大的推进作用 .103. 市场需求分析及预测 .123.1 市场发展的前景分析 .133.2 企业竞争力分析 .203.3 主要客户和市场分布 .233.4 项目产品目标市场分析 .243.5 产品目标市场定位和价格预测 .243.6 营销策 略 .254. 场址选择及场址介绍 .284.1 地理位置及区域范围 .284.2 场址选择 .285. 建设内容与规模、产品方案及主要原材料供应 .295.1 建设内容与规模、产品方案 .295.2 主要

3、原材料供应 .296. 肉制品加工建设、工艺和工程方案 .306.1 建设方案 .306.2 工艺方案 .306.3 工 程方案 .367. 节能措施 .448. 环境保护 .468.1 建设地点环境现状 .468.2 主要污染物和污染源 .468.3 综合利用与治理方案 .468.4 绿化 .478.5 环境监测 .489. 安全、卫生与消防 .499.1 安全、卫生 .499.2 消防 .4910. 组织机构与人力资源配置 .5110.1 组织机构 .5110.2 人力资源配置 .5111. 项目实施进度安排 .5212. 工程招投标 .5312.1 招标 依据 .5312.2 主要招标计

4、划 .5312.3 招标基本情况 .5313. 投资估算 .5413.1 投资估算主要编制依据及说明 .5413.2 投资估算 .5514. 融资方案与资金使用计划 .6315. 财务评价 .6415.1 评价方法与依据 .6415.2 基础数据 .6415.3 项目盈利能力分析 .6615.4 项目不确定性分析 .6615.5 评价结论 .6716. 社会效 益评价 .7716.1 有利于贯 彻落实国家农业政策，带动畜牧业发展 .7716.2 调动农户养殖积极性，创造良好社会发展环境 .7717.项目风险分析 .7717.1 融资风险 .7717.2 市场风险 .7817.3 食品安全风险

5、.7917.4 汇率风险 .79附图： XX 公司肉制品加工系列总平面图11. 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：福建 XX 食品发展有限公司肉制品加工项目1.1.2 承办单位：福建 XX 食品发展有限公司（以下简称“XX 公司”）1.1.3 企业性质: 有限责任公司1.1.4 法定代表人：1.1.5 项目负责人：1.1.6 项目性质：新建1.1.7 拟建地点：XX 市 XX 东城登高东路 688 号1.1.8 建设内容与规模新建肉制品加工厂,年产 3 万吨肉制品，其中，调理或蒸煮类肉制品15000 吨，烧烤类肉制品 7500 吨，油炸类肉制品 7500 吨。1.1.9 项目投资及经济

6、效益本项目总投资为 20628.50 万元，其中建设投资 18630.26 万元，铺底流动资金 1998.24 万元。项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.18%，项目投资财务净现值（所得税后） （i=10% ）： 8124.56 万元，项目投资回收期（所得税后、含建设期）：6.95 年。1.2 项目承办单位情况福建 XX 食品发展有限公司成立于 2009 年 6 月 17 日，是由厦门XX 集团有限公司独资设立的有限责任公司，主要经营范围为：食品深加工的相关技术咨询服务。厦门 XX 集团有限公司 (以下简称厦门 XX 公司) 成立于 1998 年 6 月，注册资本 7840 万元，系从事

7、电子产品及通讯设备、办公机械设备、五金交电、建筑材料（不含钢材） 、化工原料的进出口、批发，预包装食品2（含酒） 、散装食品、冷冻（藏）食品的批发，信息技术的开发应用及咨询，计算机软件开发等业务为一体的大型综合企业，是以贸易、投资为主体并向实业化、国际化发展的中外合资企业集团，共有职工近两千名。集团下属近三十家子公司，年销售总额十几亿元人民币。公司长期作为日本松下传真机中国指定供应商,是中国最大的传真机批发商，已经连续13 年取得全国传真机销售第一名的骄人业绩，为厦门市湖里区纳税 1000万元以上的纳税特大户。公司在加强经营管理的同时，全面推进企业文化建设，被评为厦门市“守合同、重信用”单位、

8、中国企业诚信经营示范单位、厦门市进出口百强企业、厦门市民营企业 50 强、福建省经济技术创新企业、福建省企业集团百强企业、福建省模范职工之家、全国 OA行业 50 强、全国“双爱双评”先进企业、爱国报国全国先进模范单位等。1.3 项目建设背景1.3.1 肉制品加工业农产品深加工业作为农业的后向产业，直接关系到农产品中间需求的扩张。国内外的经验表明，尽管随着消费结构中恩格尔系数的下降，从最终需求来看，对农产品的需求弹性是趋于下降的，但是对农产品的中间需求，也就是对加工制成食品的需求则是不断扩大的。如我国对农产品的中间需求占总需求的比重从 1981 年的 52.5%上升到 2004 年的56.9%

9、。因此，农产品加工业的发展意味着扩张农产品的中间需求。其次，农产品加工业作为连接初级农产品与最终消费的中间环节，它的发展不仅关系到扩张农业的中间需求，而且关系到直接满足最终消费需求。农产品加工业尤其是食品加工业搞的好坏，对于开拓国内、国际市场有着直接的作用。再次，多数农产品都具有季节性生产和常年性消费的特点，3两者往往存在矛盾，这是导致农产品供求市场或出现短缺、或出现过剩的原因之一。而更多的初级农产品通过包括保鲜、储运、加工等方面的加工处理，就可以在一定程度上缓解这一矛盾。从这个意义上讲，农产品加工是调节农产品供求的平衡器。据此，要充分认识发展农产品加工业对于扭转我国当前农产品价格走低、农产品

10、卖难和增加农民收入的重要现实意义。同时，加快我国农产品加工业的发展步伐，是我国农业应对 WTO挑战非走不可的一步。今后各国的农业竞争，将不仅表现为初级农产品和单个生产环节的竞争，更表现为包括农业产前、产中和产后诸环节在内的整个产业体系的竞争。1996 年前后，我国一些主要农产品在国际市场上己逐步丧失价格竞争优势。但是，农产品加工业的发展，可以利用我国丰富的劳动力资源，相对降低初级农产品的国内资源成本，从而使比较劣势在一定程度上转化为比较优势。实际上发展农业现代化的重要标志，就是要大力发展农产品加工业，这是农业经济发展的基本趋势和一般规律。从各国的经验看，在工业化中期阶段，随着经济结构的变革和消

11、费需求的日趋多样化，农业与农产品加工业的联系日益紧密，日趋向农工综合体的方向发展。我国近年出现的以发展加工业为主要经济内容的农业产业化经营，以及食品工业在农产品加工业中所占比重不断提高，其实就是这一规律和趋势的反映。建设社会主义新农村，构建文明富裕和谐社会，要把农产品加工业放在特别重要的位置，使其成为农业增产、农民增收的重要渠道。国家关于“ 十一五 ”期间农业发展工作中指出 “加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化，技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值，带动农业产业升级”。4食品工业作为农副产品的加工行业，既是农业生产的继续、发展和深化，又是消费品工业

12、的主要行业之一。2005 年中国食品工业国内总产值突破了 7000 亿元大关，仍稳居行业排名第一。食品工业产品产量和人均占有较大幅度提高，各种方便食品、快餐食品、冷冻食品等得到迅猛发展，饮食方式发生了很大变化。食品工业结构调整已取得一定成效，食品加工业和制造业比重由 1990 年 57.5%上升到 65%，按照我国国民经济和社会发展“ 十五” 计划和 2010 年近远景目标纲要规定，到 2010 年要实现人民生活达到小康水平。在这一时期，生产总值发展速度和消费基金发展速度将继续保持高位增长。消费结构逐步高档化，消费内容更加丰富，生活质量将明显提高。西方国家的发展实践表明，这一阶段是民众对食品质

13、量和方便化需求最旺盛的时期，对新型方便食品的总需求量将上升到一个新水平。可以肯定地说，今后几年将是食品工业，同时也是方便食品发展的较好时期和最佳时机。1.3.2研发中心技术基础与技术支持1、公司将依托福建XX 食品集团股份有限公司（以下简称XX 公司）的研发中心技术基础，获得技术支持。XX公司技术中心成立于2003年3月，在设施条件日臻完善，科技人员逐步增加，企业规模迅速扩大的条件下，为整合统筹各种技术资源，从更高层面开展技术工作，实现企业的长期健康可持续发展，经公司董事会研究决定成立的，技术中心于2004年10月通过XX市经贸委、 XX市财政局、 XX市国税局、XX市地税局、XX经贸委组成的专家组确认为第四批市级企业技术中心。2005年通过中华人民共和国农业部评审，被评为“农产品加工企业创新机构” 。2006年12月通过福建省第十批省级企业技术中心认定。2、XX公司同中国农业大学、福建农林大学、福建农科院、XX 学院