标准化茶叶初制厂改造项目建议书.doc

1、目 录1、关于要求批准*标准化初制茶厂建设工程项目的请示 22、项目建设计划表43、项目建议书5项目责任人6第一章：概论7第二章：项目背景9第三章：项目区概况和项目保证条件12第四章：市场分析和产品方案设计14第五章：技术方案设计和技术评价15第六章：项目建设内容及实施条件18第七章:投资估算和资金筹措19第八章：财务效益分析20第九章：社会效益、生态效益和环境因素分析23第十章：项目建设的组织管理23第十一章：结论与建议24附表：表 2-1125项目建设计划表单位：* 单位：万元建 设 项 目 *标准化初制茶厂建设工程项目建 设 地 点 *建 设 性 质 改建建 设 规 模 新建标准化茶叶初

2、制茶厂一座建设起讫年限 2012 年 12 月-2013 年 10 月其中：资 金 来 源 合 计 上级财政借 款自 筹银行专项贷 款总 投 资 548 万元 290 万元 148 万元 110 万元投 资 548 万元 290 万元 148 万元 110 万元主要建设内 容新建标准化茶叶初制茶厂一座2013 年计 划新增生产能 力年新增生产高档干毛茶 14850kg，炒青茶345600kg销 售 收 入预计年销售收入为 581 万元税 金 22 万元预计经济效益（年）利 润 38 万元*标准化初制茶厂建设工程项目建议书编制单位：*编制日期：二 一二年六月二十日项目负责人：* * 高级农艺师技

3、术负责人：* * 农艺师财务负责人：* * 助理会计师*标准化初制茶厂建设工程项目建议书第一章 概论1.1 项 目 提 要1.1.1 项 目 名 称*标 准 化 初 制 茶 厂 建 设 项 目1.1.2 项 目 执 行 单 位 及 法 人 代 表 项 目 执 行 单 位 ： *法 人 代 表 ： *1.1.3 项 目 建 设 地 点*1.1.4 项 目 总 体 目 标新 建 一 座 标 准 化 茶 叶 初 制 厂 ， 改 善 现 有 茶 叶 的 加 工 环 境 和设 备 条 件 ， 实 现 初 制 茶 厂 标 准 化 、 加 工 清 洁 化 和 产 品 无 公 害 化达 到 绿 色 食 品 的

4、 目 标 ， 创 建 自 己 的 品 牌 ， 提 升 市 场 竞 争 力 ， 推进 “三 化 ”进 程 ， 实 现 “三 增 ”目 标 。1.1.5 项 目 主 要 示 范 与 规 模示 范 内 容 ： 优 化 改 造 标 准 茶 叶 初 制 厂 ， 提 升 茶 叶 加 工 质 量 ，提 高 茶 叶 市 场 竞 争 力 ， 增 加 企 业 和 职 工 的 收 益 。示 范 规 模 ： 新 建 一 座 茶 叶 初 制 厂 ， 新 建 厂 房 4160m2，购 置 自 动 化 初 制 茶 叶 机 械 一 套 、 名 优 茶 生 产 机 械 一 套 。 制 定 一系 列 初 制 茶 厂 内 部 管

5、理 制 度 ， 明 确 茶 叶 加 工 基 本 操 作 规 范 。1.1.6 项 目 主 要 辐 射 地 点 和 技 术 内 容项 目 主 要 辐 射 地 点 ： 场 区 周 围 两 省 五 乡 一 场 近 二 百 家 茶 叶初 制 厂 。主 要 技 术 内 容 ： 新 建 标 准 化 厂 房 、 购 置 加 工 机 械 、 标 准 规范 加 工 场 所 的 建 立 以 及 厂 内 各 项 制 度 、 规 范 的 制 定 等 。1.1.7 项 目 投 资 与 资 金 筹 措项 目 总 投 资 ： 548 万 元 。资 金 筹 措 方 案 ： 申 请 财 政 资 金 290 万 元 ， 专 项

6、银 行 贷 款110 万 元 ， 本 场 自 筹 148 万 元 。1.1.8 项 目 主 要 技 术 经 济 指 标税 后 内 部 收 益 率 ： 16.95%税 后 投 资 回 收 期 ： 5.9 年税 后 财 务 净 现 值 ： 181.84 万 元投 资 利 润 率 ： 7 % 产 值 利 润 率 ： 6.5 %1.1.9 项 目 社 会 效 益 和 生 态 效 益社 会 效 益 ： 该 项 目 的 实 施 ， 改 进 了 茶 叶 初 制 场 所 的 环 境 和加 工 条 件 ， 提 高 了 茶 叶 产 品 品 质 ， 提 升 了 茶 叶 出 口 进 入 国 际 市场 的 竞 争 力

7、， 对 带 动 周 边 茶 叶 初 制 茶 厂 走 出 传 统 加 工 模 式 ， 带领 茶 农 增 加 收 入 起 到 了 引 导 作 用 。 同 时 ， 随 着 茶 叶 加 工 能 力 的提 升 ， 还 可 以 增 加 近 百 人 的 就 业 机 会 ， 对 稳 定 社 会 环 境 秩 序 也起 了 不 小 的 作 用 。生 态 效 益 ： 通 过 初 制 厂 的 优 化 改 造 ， 降 低 了 生 产 车 间 的 嘈音 ， 减 少 了 烟 尘 的 排 放 ， 对 优 化 环 境 起 到 了 促 进 作 用 。1.2 项 目 建 议 书 编 制 依 据 *经 济 和 社 会 发 展 第 十

8、 二 个 五 年 计 划 *“十 二 五 ”经 济 和 社 会 发 展 规 划 国 家 实 行 的 “茶 叶 食 品 质 量 安 全 市 场 准 入 制 度 ”及 “出口 茶 叶 基 地 备 案 制 度 ” 茶 叶 初 制 场 所 优 化 改 造 技 术 规 程第 二 章 项 目 背 景2.1 项 目 提 出 的 背 景*经 济 技 术 开 发 区 三 期 园 区 在 我 *使 用 土 地 近 2000亩 ， 拆 迁 两 座 茶 叶 初 制 厂 ， 需 要 异 地 重 建 。加 工 是 决 定 茶 叶 品 质 的 关 键 工 序 ， 也 是 茶 叶 生 产 实 现 从 茶树 鲜 叶 到 茶 叶

9、 产 品 的 必 需 过 程 。 茶 叶 初 制 厂 是 连 接 茶 园 基 地 和茶 叶 产 品 的 重 要 生 产 环 节 ， 茶 厂 环 境 及 加 工 过 程 是 有 害 微 生 物和 重 金 属 的 重 要 潜 在 污 染 源 之 一 ， 茶 叶 加 工 场 所 的 环 境 、 设 计 、车 间 、 设 备 、 卫 生 等 基 本 技 术 条 件 ， 对 保 证 成 品 茶 质 量 和 最 大限 度 地 发 挥 原 料 价 值 起 着 决 定 性 作 用 ， 没 有 茶 厂 的 无 公 害 化 就没 有 茶 叶 产 品 的 无 公 害 化 。 随 着 茶 叶 市 场 的 国 际 化

10、， 茶 叶 市 场对 茶 叶 品 质 尤 其 是 卫 生 安 全 性 提 出 了 更 高 的 要 求 。 目 前 ， 我 场初 制 茶 厂 存 在 问 题 不 少 ， 现 状 不 容 乐 观 ， 已 成 为 茶 叶 产 业 链 中的 薄 弱 环 节 和 实 现 茶 叶 产 业 升 级 的 瓶 颈 。 适 时 地 对 茶 叶 初 制 厂实 施 优 化 改 造 ， 对 确 保 茶 叶 质 量 安 全 ， 有 效 破 解 国 际 “绿 色壁 垒 ”， 提 高 市 场 竞 争 力 ， 促 进 茶 叶 产 业 可 持 续 发 展 ， 具 有 十 分重 要 的 现 实 意 义 。2.2 项 目 建 设 的

11、 必 要我 场 是 以 绿 茶 生 产 为 主 业 的 国 有 企 业 ， 茶 园 面 积 八 千 余 亩 ，茶 叶 年 产 量 3100 吨 ， 现 有 茶 叶 初 制 厂 18 座 ， 加 工 机 械 324台 套 。 目 前 ,我 场 茶 叶 初 制 厂 普 篇 存 在 着 以 下 几 个 问 题 ： 一 是加 工 设 备 陈 旧 落 后 ， 装 备 水 平 低 。 在 目 前 使 用 的 加 工 机 械 中 约有 50%是 上 世 纪 九 十 年 代 购 置 ， 约 有 26%是 上 世 纪 八 十 年 代 购置 ， 陈 旧 老 化 程 度 十 分 严 重 。 二 是 茶 厂 选 址

12、不 尽 合 理 ， 卫 生 状况 差 。 茶 厂 基 本 上 是 与 居 民 点 建 在 一 起 ， 茶 厂 与 职 工 的 生 产 、生 活 相 混 合 ， 厂 房 简 陋 ， 基 本 没 有 公 共 卫 生 措 施 ， 车 间 内 茶 、煤 、 物 混 杂 ， 茶 叶 直 接 与 地 面 接 触 ， 工 人 穿 戴 随 便 ， 随 地 吐 痰等 现 象 普 遍 ； 三 是 管 理 缺 乏 制 度 。 我 场 初 制 茶 厂 都 是 家 庭 作 坊式 的 管 理 模 式 ， 无 明 确 的 管 理 规 定 和 有 效 的 管 理 措 施 ， 管 理 缺位 相 象 突 出 ； 四 是 产 品

13、没 有 品 牌 ， 产 业 化 水 平 低 。 我 场 初 制 厂加 工 的 茶 叶 ， 基 本 上 是 以 半 成 品 的 形 式 作 为 外 地 企 业 的 生 产 原料 ， 很 少 直 接 进 入 终 端 消 费 者 市 场 ， 缺 乏 市 场 竞 争 力 。由 于 以 上 问 题 的 存 在 ， 造 成 我 场 茶 叶 制 作 质 量 难 以 达 到 GB 2762-2005 食品中污染物限量和 GB 2763-2005食品中农药最大残留限量的要 求 。 生 产 经 营 企 业 要 严 格 按 有 关 标 准 和 技 术 规范 进 行 生 产 、 包 装 、 运 输 、 储 藏 、 确

14、 保 菜 篮 子 产 品 质 量卫 生 安 全 ”。 我 场 作 为 国 有 茶 场 ， 茶 叶 初 制 加 工 场 所 如 限 期 达不 到 规 范 要 求 ， 将 无 法 取 得 生 产 许 可 证 ， 也 将 无 法 继 续 加 工 茶叶 。 为 此 ， 实 施 茶 叶 初 制 厂 的 优 化 改 造 ， 是 面 对 我 场 茶 叶 能 否保 证 市 场 准 入 的 关 键 一 步 。2.3 项 目 执 行 单 位 基 本 情 况*位 于 *三 省 交 界 的 *， 1954 年 建 场 ， 经过 十 几 年 的 发 展 ， 全 场 茶 园 面 积 达 0.8 万 亩 ， 年 自 产 干 毛 茶1500 余 吨 ， 收 购 场 外 鲜 叶 加 工 干 毛 茶 达 1600 余 吨 ， 总 资 产逾 千 万 元 ， 本 场 现 有 十 八 座 茶 叶 初 制 厂 。 本 场 土 地 、 气 候 、 地理 位 置 适 宜 茶 树 种 植 ， 特 别 是 本 场 地 处 碧 螺 春 和 龙 井 茶 产 区 边缘 ， 高 档 名 优 茶 销 量 很 大 ， 销 售 渠 道 宽 ， 是 一 个 生 产 能 力 强 、技 术 力 量 雄 厚 的 中 型 国 有 茶 场 。