600万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目可行性研究报告_完整.doc

1、-有限公司年新增 600 万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目可行性研究报告-1. 项目申报单位基本情况 .21.1 项目名称 .21.2 项目承办单位 .21.3 法定代表人 .21.4 项目建设地址 .21.5 企业概况 .22. 项目基础条件分析 .32.1 原材料来源及利用规划 .32.2 厂址选择 .32.3 外部条件及落实情况 .43. 项目需求分析和必要性分析 .43.1 需求分析 .43.2 项目建设的必要性 .124. 项目建设目标、主要内容和方案 .164.1 项目的建设目标 .164.2 项目的主要建设内容 .164.3 项目的建设方案 .175. 投资估算与资金筹措方案 .3

2、35.1 编制说明及依据 .335.2 估算总投资 .33-5.3 资金筹措 .346. 投资项目的经济效益分析 .346.1 编制依据及说明 .346.2 成本分析 .346.3 损益分析 .356.4 现金流量分析 .366.5 偿债能力分析 .376.6 资产负债分析 .376.7 不确定性分析 .376.8 评价结论 .387.项目组织机构定员与实施进度计划 .387.1 项目组织机构定员 .387.2 工作制度和劳动定员 .397.3 人员选择及培训 .407.4 项目实施进度计划 .408. 项目风险分析与控制 .418.1 原材料风险 .418.2 市场风险 .418.3 技术风

3、险 .418.4 管理风险 .42-9. 结论与建议 .421. 项目申报单位基本情况1.1 项目名称有限公司年新增 600 万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目1.2 项目承办单位有限公司1.3 法定代表人徐再强1.4 项目建设地址喀左县双桥北工业园区1.5 企业概况有限公司组建于 2004 年，是主要从事鹅养殖、屠宰加工、羽绒系列产品生产的民营股份制企业。企业占地 66700m2，建筑面积16000m2。公司现原有年屠宰加工 400 万只鹅、加工风鹅熟食制品 240万只的生产能力。企业总资产 1 亿元，其中固定资产 9000 万元，资产负债率 21%，从业人员 600 人，其中技术人员 100

4、人；年销售收入2.4 亿元，实现利税 2000 万元。-企业于 2005 年被确定为辽宁省扶贫龙头企业，2006 年被确定为省级农业产业化重点龙头企业、朝阳市下岗职工再就业基地，2005 年、2006 年朝阳市先锋企业、2007 年被质量监督部门评定为第五批“无公害产品、国家农业标准化示范区” ，银行信用等级 AA+级。2. 项目基础条件分析2.1 原材料来源及利用规划项 目 年 需 612 万 只 原 料 鹅 ， 企 业 原 有 400 万 只 肉 鹅 加 工 能 力 ， 项目 建 成 后 ， 企 业 每 年 共 需 1000 余 万 只 原 料 鹅 ， 拟 由 喀 左 县 及 周 边 地

5、区供 应 。 喀 左 县 地 域 辽 阔 ， 水 草 资 源 丰 富 ， 农 民 养 鹅 经 验 丰 富 ， 积 极 性高 ， 白 鹅 饲 养 在 该 县 将 形 成 产 业 ， 为 本 项 目 提 供 可 靠 鹅 源 。 可 提 供 原料 鹅 量 已 达 到 600 700 万 只 。喀 左 县 周 边 的 内 蒙 古 宁 城 、 阜 新 、 朝 阳 、 赤 峰 以 及 沈 阳 的 康 平 、法 库 、 辽 中 地 区 年 出 栏 原 料 鹅 约 1500万 只 以 上 ， 完 全 能 保 证 本 项 目 需要 。企业实行与广大农户签订养鹅收购合同，采取公司加农户的运行机制，实行养鹅、收购鹅

6、、加工、销售一条龙产业化经营模式，活鹅原料来源是有保障的。本工程年需石腊450吨，燃煤4400吨，腌制及蒸煮辅助配料和包-装材料等辅助材料省内均可供应。2.2 厂址选择本工程拟在喀左县双桥北工业园区内建设，厂区总占地面积6.64万平方米。园区地势较平坦，交通运输较为便利。园区远离污染源，四周环境较好，适于建设肉鹅深加工项目。2.3 外部条件及落实情况2.3.1供电本项目用电装机负荷 1280kw。拟新建 10kv/0.4kv 变电所一座，内设 1 台 1250kva 变压器，10kv 电源引自喀左农电局 10kv 供电系统。2.3.2供水本项目用水量65.6m/h，拟在厂区内打2眼深井供水。2

7、.3.3供热本项目生产及采暖用热由新建锅炉房供给，拟安装 1 台 4t/h 蒸汽锅炉、1 台 1.4MW 热水锅炉。-3. 项目需求分析和必要性分析3.1 需求分析3.1.1国内外市场需求及发展趋势（1）世界及中国肉类生产及消费概况肉类食品是人类生活中必不可少的食品来源，它不仅能提供人体所需的蛋白质、脂肪、矿物质、维生素，而且味道鲜美，易于被人体消化吸收，营养价值很高。因此，肉类在世界范围内一直受到人类的重视，其生产和消费量不断增长。从生产来看，据联合国粮农组织（FAO）信息，在 1978 年至 1998年 20 年间，肉类总产量由 1.22 亿吨增长到 2.16 亿吨，共增长了9400 万吨

8、，其中近 50%的增长来自中国。1998 年世界肉类总产量达21554 万吨，其中猪肉产量占总产量的 38.8%，为 8360 万吨；人均肉类占有量 36.4 公斤。2001 年，世界肉类总产量达 23543 万吨，2006年世界肉类总产量达 26836 万吨，其中猪肉总产量 10190 万吨。中国自改革开放以来，我国肉类工业得到了快速的发展。1980 年，我国肉类总产量为 1205.4 万吨，人均 12 公斤；1990 年，我国肉类总产量达 2857 万吨，第一次超过美国，居世界首位，并一直保持这一地位；1994 年，肉类总产量达到 4499 万吨，人均 37 公斤，从此我国-人均肉食消费达

9、到并超过世界平均水平；1998 年我国肉类总产量达5514 万吨，占世界总产量的 25.6%，其中猪肉产量 3693.6 万吨，占我国肉类总产量的 67%；2001 年达到 6333.9 万吨，占世界肉类总产量的 26.9%，人均占有量 49.6 公斤；2006 年我国肉类总产量达到8051 万吨，占世界肉类总产量的 30%，人均肉类占有量达到 61.3 公斤，其中猪肉总产量 5197 万吨，占世界猪肉总产量的 50.1%。尽管我国的肉类生产发展较快，人均占有量也超过了世界平均水平，但与发达国家相比尚有较大差距。2005 年我国人均消费占有量53 公斤，实际可食用的消费量要少于此数，而实际发达

10、国家人均消费量近 100 公斤。我国从 1992 年起成为世界产肉最多国家，此后的 10多年不仅保持着这个记录，而且在全球肉类生产的份额不断上升，我国“十一五”期间肉类人均占有量将达到 65 公斤，但我国人均肉类消费量远未达到极限，还有不小的上升空间。（2）21 世纪中国肉制品的发展方向传统肉制品转向工厂化生产我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食文化的重要组成部分。它与西式肉制品相比，具有色、香、味、形俱佳的特点，深受大众欢迎。近年来，随着科技投入的加大，设备的更新，传统技艺与现代技术的结合，肉制品工厂化生产正在迅速替代老作坊式-生产。中式为主中西式并举 考虑到我国人民的消费习惯

11、、购买力的提高等因素，本世纪初的肉制品发展走向应是中西式并举、中式为主。重点发展中式肉制品，在价位上以高中低档并举，逐步提高中、高档产品的比重。稳步发展低温肉制品，低温肉制品能保持肉制品的风味和营养价值，目前欧美各国非常盛行，占肉制品总量的半数以上，是今后我国肉制品的发展方向。同时，大力开发保健肉制品。安全肉成为市场新宠安全肉制品是 21 世纪肉类产业发展的重大战略问题。国家发布的食品卫生法 、 产品质量法 、 生猪屠宰管理条例等法律法规，已将肉制品安全问题纳入法律轨道。今后，国家将进一步规范和加强肉类制品的质量管理，出台一系列产品质量标准，实行肉类制品标准化生产，推行 HACCP 卫生管理体

12、系，这些措施的实施必将促进肉类产业得到更好的发展。冷却肉被看好近几年，我国肉类消费发生了明显的结构性变化，呈现从冷冻鲜肉到鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉的过程。形成“热鲜肉广天下、冷冻-肉争天下、冷却肉甲天下”的三足鼎立局面。冷却肉吸取了热鲜肉和冷冻肉的优点，又排除了两者的缺陷。冷却肉的问世，被称为“肉类消费的革命” ，是肉类消费的发展方向，已呈现出强劲的发展态势。肉类市场结构调整的趋势是，牛羊肉、鹅鸭等增长较快，猪肉和肉食鸡比重下降。3.1.2市场需求预测（1）我国肉类食品市场特点我国肉类消费增长势头趋缓，肉类工业竞争日趋激烈。从 1980 年到 1995 年期间，肉类总产量年均增长 11.4%，整个行业处于快速成长期。但从 1995 年到 2000 年，肉类总产量年均增长仅3.5%，1997 年还第一次出现了负增长，标志着我国肉类生产从供不应求，转变为买方市场，肉类行业进入了成熟期，肉类价格全面下滑，肉类市场的流通和消费形态都产生了重大的变化。在激烈的竞争中，大批国有肉联厂，包括曾经红火一时的企业，由于管理不善，经营方式跟不上市场经济的发展而破产倒闭，或处于亏损停产半停产状态。把肉类加工企业做大做强，是肉类加工业面临激烈的市场竞争的必由之路。（2）我国肉类制品面临发展的新机遇