唐山丰南区柳树0镇第二幼儿园2018年单位预算.DOC

1、1唐山市丰南区柳树 0 镇第二幼儿园 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表3一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政

2、拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区柳树 0 镇第二幼儿园2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区柳树 0 镇第二幼儿园 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、单位职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置：唐山市丰南区柳树 0 镇第二幼儿园为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 2 个科室，具体包括：园长室，负责幼儿园的全面工作。办公室，负责教学及保育工作。5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格

3、 经费保障形式柳树 0 二幼 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 0 人，劳务派遣及其他临时人员 23 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 115.71 万元，其中：一般公共预算拨款 115.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 115.71 万元，其中：人员经费支出 0.3 万元，日常公用经费支出 49.55 万元；项目支出 65.86 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2

4、017 年增长 4.64 万元，主要由于劳务派遣人员增加和劳务派遣工资调整62018 年支出预算较 2017 年增长 4.64 万元，其中：基本支出减少 0.97 万元，主要由于学生减少，非税收入减少；项目支出增长 5.61 万元，主要由于劳务派遣人员及工资增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 49.55 万元，包括办公费 3.3 万元、电费 1 万元、邮电费0.1 万元、物业费 0.8 万元、差旅费 0.3 万元、维修费 16.53 万元、培训费 0.8 万元、专用材料费 6.5万元、劳务费 15.35 万元、办公设备购置 4.87 万元。四、财政拨款

5、“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄7儿童接受基本的、有质量的学前教育。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难

6、儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。（2） 部门职责工作活动绩效目标指标：单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难 ”、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵 ”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9 扩大学前教育资源支

7、持改扩建公办幼儿园，改善办园条件；完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、 “入园贵” 等问题； 在园幼儿数量(人） 220 210 200 200幼儿资助比例 5% 4% 3% 3% 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 享受学前教育资助的幼儿人 10 8 7 78单位：万元职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差数（人）资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018 年此项目无数

8、据七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 96.05 万元（详见下表） ，2018 年我单位拟购置幼儿双层木制床 30个 3.3 万元、蒸车一个 0.36 万元.办公桌 3 个 0.21 椅 5 个 0.15 万元、档案柜 8 个 0.32 万元、教师值班床 7 个 0.28 万元铁皮柜 2 个 0.15 书柜 1 个 0.1 万元等部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区教育局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 96.051、房屋（平方米） 1790.25 66.6592、车辆（台、辆）3、单价在 20 万元以上设备4、其他固定资产

9、29.1八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。10