温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-9843772.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（公司员工手册财务报销有关规定(共2页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上财务报销有关规定为进一步加强公司财务管理，规范审核报销程序，明确有关责任分工，现将公司财务用款审核、报帐办法规定如下： 1、各项费用报销必须由指定负责人及经办人在有效单据上签字，财务审核（三人签字后）方可报销。 2、购置固定资产须年初向公司提交购置计划，经批准后执行。支出金额数目较大时，须总经理批准认可后方可购买。 3、固定资产、办公设备、低值易耗品、生产耗材的购置，按年初购置计划应先填写购买申请单及支票领用单领取支票。报销时经办人持申请单及原始发票经主管领导审批签字后，方可根据财务规定报销。 4、会议用款：有关经办人应列出用款计划、支出款项及预计金额报总经理审批同意后，方可支付。 5、办理各种拨款、拆借、投资、垫付款项时，由经办人提供用款报告申请或附有关合同、协议文件，经总经理批准签字同意后财务方可受理。 6、办公用品、劳保用品、资料、印刷、宣传、修理等项费用，由经办人填写购买申请单，主管领导签字，财务审核后准予报销。 7、市内交通费要有本人的用车申请单，车票要与用车申请单
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
