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精选优质文档-倾情为你奉上公司资金报销流程及规则总则为严格执行公司规章制度，明确报销的内容及要求，提高财务运行效率，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本财务管理制度。第一条 费用报销的一般规则（一） 日常费用包括差旅费、业务招待费、交通费、办公费、培训费、资料费、运杂费、物流费、低值易耗品及小额零星采购业务、工资福利费用等。费用报销实行预算管理，即在预算月度内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（二） 对超过规定标准的各类费用支出、没有正式发票的费用支出等，原则上不予报销（相关规定详见发票管理办法）。（三） 费用报销审批流程1. 审批权限：公司各部门员工的所有费用报销，由经办人填写统一费用报销单，由各部门负责人审核，财务部负责人审批后报公司总经理审批同意。2. 审批流程：经办人部门负责人财务会计总经理出纳办款（四） 费用报销的时间每周五前交单，次周三报销（如有特殊情况造成规定时间未报销的，报由总经理批准方可进行报销处理）。适用范围A. 在职员工市内外及省外出差。B. 公司安排的
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