温州文学艺术界联合会2018年部门预算.DOC

1、温州市文学艺术界联合会 2018 年部门预算 一、 温州市文学艺术界联合会 概况 （一）主要职能 温州市文学艺术界联合会（简称温州市文联）是市委领导下的，由全市性文学艺术家协会、各县 (市、区 )文联和企业文联组成的群众团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，主要工作职能是： 1.对团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，对所属市本级文学艺术家协会实施管理，并通过理论学习、文艺采风、创作研讨、培训辅导、对外交流以及权益保障等工作，对团体会员进行组织和指导。 2.坚持社会主义核心价值观，弘扬以社会主义 、爱国主义和集体主义为核心的民族精神以及锐意改革创新的时代精神，组织和推动文

2、艺工作者加强学习，认真贯彻党的文艺政策，不断提高文艺工作者的思想素质和业务水平。 3.致力于保护和弘扬温州地域文化，重视和培养温州本土文艺人才，加强对文艺人才特别是青年文艺人才的扶持和培养，不断壮大文艺队伍。 4.充分发挥各团体会员的作用，努力增强全市文艺界的团结，密切与各省及各兄弟城市文艺界的联系，积极扩大对外文化交流，并与党委政府文化艺术主管部门和人民团体紧密合作，共同发展我市文学艺术事业。 5.依法维护各团体会员和文学艺术家的 合法权益，在团体会员和文学艺术家的正当权益受到侵犯时，依法提供帮助和支持。 6.积极参与文化大市和社会文化事业建设，注重发展企业文化、农村文化、社区文化和校园文化

3、；加强市级机关文联、企业（行业）文联和乡镇文联队伍建设，支持、指导市级机关文联、企业（行业）文联和乡镇文联开展文艺活动。 7.根据政府的有关政策，以改革创新的思路，鼓励和兴办繁荣文艺所需的文化产业，面向社会提供文化服务，面向市场提供文化产品，促进文艺事业健康发展。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，温州市文联仅包括本级，无 下 属 单位 。 二、 温 州市文联 2018 年部门预算安排情况说明 （一）关于 温州市文联 2018 年收支预算情况的总体说明。 按照 综合预算的原则， 温州市文联 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 文化体育 与传媒

4、支出、 社会 保障和就业支出、 医疗卫生 与计划生育支出和 住房保障支出 。 温州市文联 2018年收支总预算 549.39万元。 （二）关于 温州市文联 2018 年收入预算情况说明。 温州市文联 2018年收入预算 549.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 549.39 万元，占 100%。 （三）关于 温 州市文联 2018 年支出预算情况说明。 温州市文联 2018 年支出预算 549.39 万元。 1.按支出功能分类，包括 文化体育 与传媒 支出 456.96万元、社会 保障和就业支出 45.03 万元 、 医疗卫生 与计划生育 支出26.17 万元和 住房保障支出 21.23

5、 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 416.91 万元，公用经费支出 65.65 万元，项目支出 66.83 万元。 （四）关于 温州市文联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。 温州市文联 2018年财政拨款收支总预算 549.39万元。包括：一般公共预算拨款收入 549.39 万元；支出包括： 文化体育与传媒支出 456.96 万元、社会保障和就业支出 45.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.17 万元和住房保障支出 21.23 万元 。 （五） 关于 温州市文联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 温州市文联 201

6、8年一般公共预算当年拨款 549.39万元，比2017年执行数减少 131.03万元，主要是 年初 预算无 “ 六大工程经费 ”和“ 文化事业建设费 ”等 项目经费 。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 文化体育与传媒支出 456.96 万元 ，占 83.2%； 社 会保障和就业支出 45.03 万元 ，占 8.2%； 医疗卫生与计划生育支出 26.17万元 ，占 4.8%； 住房保障支出 21.23 万元 ，占 3.8%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （ 1） 文化体育与传媒支出 （类）文化（款） 行政运行 （项）390.13 万元， 主要用于温州市文联人员工资 、 机关 日常

7、运转 及离休 费 等 方面的支出。 （ 2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项） 66.83 万元，主要用于 办公设备更新 、 文艺家采风交流观摩 、 文艺家关怀 、 文艺名家讲坛日常维护 、 文艺名家讲坛活动 、 基层文艺工作 、 诗词学 会活动 、 文艺家协会活动 、 文艺赛事组织 等 方面 的支出 。 （ 3） 社会保障和就业支出 （类） 行政 事业 单位 离退休 （款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出 （项） 32.16万元，主要用于 温州市文联人员 基本养老保险缴费。 （ 4） 社会保障和就业支出 （类） 行政 事业 单位 离退休 （款）机关事 业单位 职业年金

8、 缴费支出 （项） 12.87万元，主要用于 温州市文联人员 职业年金 缴费。 （ 5） 医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）行政 单位医疗 （项） 26.17 万元，主要用于 温州市文联基本医疗保障的支出 。 （ 6） 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项） 20.14万元， 主要用于温州市文联按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 （ 7） 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 购房补贴 （项）1.09万元， 主要用于温州市文联按国家规定为 1998 年 后参加 工作 的 职工缴纳的 住房补贴 支出。 （六）关于 温州市文联 2018 年一般

9、公共预算基本支出情况说明。 温州市文联 2018年一般公共预算基本支出 482.56万元，其中： 人员经费 416.91万元，主要包括： 基本工资 、 津贴补贴 、 伙食补助费 、 机关事业单位基本养老保险费 、 职业年金缴费 、 公务员医疗补 助缴费 、 其他社会保障缴费 、 住房公积金 、 其他工资福利支出 、 离休费 、 退休费 ； 公用经费 65.65 万元，主要包括： 办公费 、 印刷费 、 邮电费 、 差旅费 、 会议费 、 培训费 、 公务接待费 、 劳务费 、 工会经费 、 福利费 、 其他交通费用 、 其他商品和服务支出 。 （七）关于 温州市文联 2018 年政府性基金预算

10、支出情况说明。 温州市文联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于 温州市文联 2018 年 一般公共预算 “三公”经费预算情况说明。 1.因公出国（境）费用：根据温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意 见的通知（温财外 201817 号）文件精神， 2018 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开 。 2.公务接待费： 2018 年安排公务接待费预算 2 万元， 与上年持平。主要用于接待全国各地文联及文艺团体来温文化交流接待等支出。 3.公务用车购置及运行维护费： 2018 年安排公务用车购置及运行维护费无预算。 （九）其他

11、重要事项的情况说明。 1.机关运行经费。 2018 年温州市文联本级的机关运行经费财政拨款预算65.65 万元 。 2.政府采购情况。 2018年 温州市文联 各单位政府采购预算 总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。 3.绩效目标设置情况。 2018 年 温州市文联 项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 66.83 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入： 本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金 :教育收费 作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.单位结余 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

12、按原规定用途继续使用的资金。 4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政 事业 单位 离退休 （款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出 （项）： 指反映机关 事业单位实

13、施 养老 保 险制度由 单位 缴纳的基本养老保险费支出。 9.社会保障和就业支出（类）行政 事业 单位 离退休 （款）机关事 业单位 职业年金 缴费支出 （项） ：指反映机关 事业单位实施养老 保险制度由 单位 缴纳的 职业年金 支出。 10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中 安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队 (含武警 )向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。