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用友U8基本操作手册一、采购操作流程采购入库单 （1）点击“增加” （2）“ *”号为必填项 （3）根据磅单填写采购进来的轮胎 型号、件数和数量（先填写数量， 再填写件数） （4）数量=磅单上轮胎的条数 * 轮 胎型号对应的平均值 件数根据磅单填写 （5）填写完后鼠标点击表格中的任 一空白格，再核对磅单一遍，确认 无误后点击“保存”和“审核”修改采购入库单 （1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核采购结算单采购结算单 （1）点击“增加” ，参照“入库单” （2）“ *”号为必 填项 （3）录入单价，点 击“保存”现付 如果是现付 的情况下， 点击“现付 ”，进入财 务会计应 付管理内审 核采购结算 单，直接生 成凭证推迟付款 如果是过 几天再付款 的情况下， 先在应付管 理内把发票 审核，付款 时填制一张 付款单据， 付款单据审 核后可以生 成凭证二、领料操作流程材料出库单 生产部每天开班领用材料时，磅房 首先用一个笔记本记录领用重量（ 一定要记清是哪个生产部门）；交 接班时该生产部还回未使用完的材 料，二者之间的差额出一张材料出 库单 该生产部领用的材料重量 = 开班时
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