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精选优质文档-倾情为你奉上财务报销制度 总则第一条 制定目的为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定,加强费用开支控制,提高经济效益,制定本办法。第二条 适用范围公司所有部门及全体员工。第二章 细则第一条 报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报行政部审核汇总,按审批权限批准后由公司统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进出情况。3、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、大额项目支出报销,由本人所在部门负责人审签后,报总经理审批。5、公司日常费用支出报销,由本人所在部门负责人审签后, 元以下由部门负责人审批; 元以上由总经理审批。6、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月末汇总本月的报销清单,上报总经理。7、公司经理级别以上所产生的费用由总经理签字报销。第二条 报销规定(一)差旅费报销规
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