唐山疾病预防控制中心收支预算安排.DOC

1、二、唐山市疾病预防控制中心收支预算安排唐山市疾病预防控制中心职责任务与目标一、主要职责1、制定和实施全市疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。2、指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；3、开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定，负责全市县（市） 、区疾病预防控制中心实验室质量控制；4、建设市级网络信息平台，管理全市疫情及相关公共卫生信息网络；5、组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作；6、承担唐山市职业病诊断、职业健康体检、饮食服务行业从业人员、在校学生等人群健康体检工作。7、指导全市健康教育与健康

2、促进和社区卫生服务工作；8、开展对县（市） 、区级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训以及业务考核，规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；9、开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。二、主要任务及目标规划1、疾病预防与控制 开展疾病监测、研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2、突发公共卫生事件 应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查

3、处置和效果评估。3、疫情及健康相关因素信息管理管理 疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。4、健康危害因素监测与干预 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。5、实验室检测检验与评价 研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原，微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公

4、共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑，为社会提供技术服务。6、健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。7、技术管理与应用 研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。收支预算安排总表617004 唐山市疾病预防控制中心 单位：万元项目代码 预算收支项目 预算金额预算收入 2810.191 一般公共预算拨款

5、 2144.19其中：财政拨款（补助）收入 2104.19行政事业性收费 40罚没收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入国有资本经营收入债务收入上级转移支付资金其中：一般性转移支付专项转移支付其他2 政府性基金预算收入3 国有资本经营预算收入4 其他来源收入 666其中：事业收入 666上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入预算支出 2770.191 人员经费支出 1858.98其中：工资福利支出 1579.85对个人和家庭补助 279.132 公用经费支出 911.21其中：正常公用经费支出 210.21专项公用经费支出 7013 专项项目支出4 其他支出结余 40单位

6、人员经费支出安排表617004 唐山市疾病预防控制中心 单位：万元经 费 来 源功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费 1858.98 1858.98一、工资福利支出 1579.85 1579.852100401 30101 1、基本工资 463.48 463.482、津贴补贴 34.55 34.55（1）地区附加津贴2100401 30102 工作津贴2100401 30102 生活补贴2100401 30102 增发津补贴2100401 30102 （2）艰苦边远地区津贴210040

7、1 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 33.97 33.97（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.01 0.012100401 30102 回族补贴 0.01 0.012100401 30102 职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴 0.57 0.572100401 30102 职务津贴（2004 年 6 月执行标准）2100401 30102 职务津贴（2004 年 7 月提高部分）2100401 30102 保留补贴617004 唐山市疾病预防控制中心 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目经 费 来 源合 计 一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安

8、排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排2100401 30102 通讯费补贴2100401 30102 公务车改革补贴2100401 30102 女职工卫生费 0.57 0.572100401 30103 3、奖金4、社会保障缴费 512.20 512.202100401 30104 （1）基本养老保险费 289.27 289.272100502 30104 （2）基本医疗保险费 200.07 200.072100401 30104 （3）事业单位失业保险 12.53 12.532100401 30104 （4）事业单位工伤保险 7.75 7.752100401 30104 （5）职工生育

9、保险费 2.58 2.585、伙食补助费2100401 30106 （1）在职提前离岗误餐费（04 年 6 月标准）2100401 30106 （2）在职提前离岗误餐费（04 年 7 月提高）6、绩效工资 569.62 569.622100401 30107 （1）基础性绩效工资 371.65 371.652100401 30107 （2）奖励性绩效工资 159.35 159.352100401 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 38.62 38.62617004 唐山市疾病预防控制中心 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目经 费 来 源合 计 一般公共

10、预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排2100401 30107 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出2100401 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费2100401 30199 （2）人事代理人员工资2100401 30199 （3）劳务派遣人员工资2100401 30199 （4）其他编外人员工资2100401 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资2100401 30199 （6）教师超工作量津贴2100401 30199 （7）各种加班工资2100401 30199 （8）预留人员经费二、对个人和家庭的补助 279.13

11、279.132100401 30301 1、离休费 3.12 3.122100401 30302 2、退休费2100401 30303 3、教育系统养老金补贴2100401 30304 4、抚恤金 2.36 2.362100401 30305 5、生活补助 4.50 4.502100401 30307 6、医疗费2100401 30308 7、助学金8、奖励金 0.54 0.54617004 唐山市疾病预防控制中心 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目经 费 来 源合 计 一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排2100401 30

12、309 （1）独生子女父母奖励 0.54 0.542100401 30309 （2）其他奖励金2210201 30311 9、住房公积金 123.97 123.9710、其他对个人和家庭的补助支出 144.64 144.642100401 30314 （1）在职人员取暖补贴 82.67 82.672100401 30314 （2）离退休人员取暖补贴 61.97 61.972100401 30399 （3）其他单位正常公用经费支出安排表617004 唐山市疾病预防控制中心 单位：万元经 费 来 源功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国

13、有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费 210.21 210.21一、定额安排公用经费 74.98 74.982100401 30201 1、办公费 7.82 7.822100401 30207 2、邮电费 5.87 5.872100401 30211 3、差旅费 23.40 23.402100401 30209 4、物业管理费2100401 30213 5、维修（护）费 10.74 10.742100401 30231 6、公务用车运行维护费 25.60 25.602100401 30299 7、其他商品和服务支出 1.55 1.55二、按规定比例提取安排公用经费 60.23 6

14、0.232050803 30216 1、培训费 14.92 14.922100401 30217 2、公务接待费 1.50 1.502100401 30228 3、工会经费 19.89 19.892100401 30229 4、福利费 11.59 11.595、其他 12.33 12.332100401 30299 （1）离休人员福利费 0.40 0.402100401 30299 （2）退休人员福利费 5.41 5.41617004 唐山市疾病预防控制中心 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目经 费 来 源合 计 一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排2100401 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 0.88 0.882100401 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 5.64 5.64三、非定额安排公用经费 75.00 75.002100401 30205 1、水费 5.00 5.002100401 30206 2、电费 35.00 35.002100401 30208 3、取暖费 35.00 35.00