广西壮族自治区北流.DOC

1、- 1 -广西壮族自治区北流市农业机械化管理局 2015 年决算- 2 -目 录第一部分：概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 2015 年决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 2015 年度决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨

2、款安排的“三公“经费支出决算- 3 -情况说明。第一部分：部门概况一、北流市农业机械化管理局及所属事业单位基本情况 （一）基本职能 1、 宣 传 和 贯 彻 执 行 中 华 人 民 共 和 国 农 业 机 械 化 促 进 法 、 中 华 人 民 共和 国 道 路 交 通 安 全 法 、 农 业 部 等 国 家 、 部 委 和 省 、 市 有 关 农 业 机 械 化 的 方 针 政策 和 法 律 法 规 。2、 制 订 并 负 责 组 织 实 施 本 辖 区 农 业 机 械 化 近 期 发 展 计 划 和 农 业 机 械 化 事 业 的 投 入 。3、 按 照 国 务 院 和 各 省 市 政 府

3、 关 于 农 机 部 门 职 能 配 置 内 设 机 构 规 定 和 国 家 、 省 、 市有 关 农 业 机 械 化 法 律 法 规 赋 予 的 职 责 权 限 ， 负 责 对 本 辖 区 内 农 业 机 械 及 驾 驶 操 作 、 试验 示 范 、 维 修 服 务 、 经 营 管 理 、 农 机 干 部 和 技 术 人 员 等 各 类 农 机 组 织 和 行 业 及 其 从 业人 员 的 管 理 工 作 。4、 负 责 本 辖 区 农 机 、 植 保 机 、 农 产 品 加 工 机 械 等 农 用 机 械 的 结 构 调 整 更 新 和 合 理配 置 整 合 ， 促 进 各 类 机 械 应

4、 用 和 普 及 。 采 取 扶 持 措 施 ， 发 挥 市 场 机 制 作 用 ， 引 导 、 支持 农 民 和 农 业 生 产 经 营 组 织 自 主 选 择 先 进 适 用 的 农 业 机 械 ， 提 高 本 辖 区 农 业 机 械 化 水平 。5、 负 责 做 好 本 辖 区 农 业 机 械 新 技 术 、 新 机 具 的 引 进 、 试 验 、 示 范 和 推 广 工 作 。6、 负 责 做 好 本 辖 区 农 机 行 业 教 育 培 训 管 理 工 作 和 农 机 行 业 从 业 人 员 的 职 业 技 能 鉴定 工 作 。7、 指 导 本 辖 区 农 业 机 械 化 生 产 、

5、农 机 工 程 开 发 和 农 机 社 会 化 服 务 体 系 建 设 ， 培 育和 发 展 农 机 服 务 市 场 ， 组 织 开 展 农 业 机 械 跨 区 作 业 等 社 会 化 服 务 。8、 负 责 做 好 本 辖 区 拖 拉 机 、 联 合 收 割 机 、 农 产 品 加 工 机 械 等 农 业 机 械 的 安 全 监 理 、使 用 管 理 和 产 品 质 量 检 验 、 试 验 鉴 定 、 认 证 管 理 及 推 广 工 作 ； 做 好 本 辖 区 的 农 机 驾 驶操 作 人 员 技 术 培 训 、 安 全 教 育 和 考 核 发 证 工 作 ； 组 织 开 展 本 辖 区 农

6、 机 安 全 示 范 县 (市 )、乡 镇 、 村 建 设 工 作 。- 4 -9、 规 范 行 政 许 可 事 项 和 行 政 许 可 行 为 ， 接 待 处 理 有 关 来 信 来 访 和 举 报 事 案 ， 受 理各 类 信 息 咨 询 和 质 量 投 诉 ， 公 开 社 会 监 督 。10、 建 立 本 辖 区 重 特 大 农 机 事 故 应 急 处 理 预 案 ， 进 行 勘 察 、 鉴 定 、 调 查 、 处 理 发生 在 本 辖 区 内 的 农 机 事 故 ， 负 责 向 省 、 市 农 机 监 理 部 门 和 当 地 人 民 政 府 报 告 重 大 事 故 。11、 负 责 本

7、 辖 区 农 业 机 械 化 事 业 的 统 计 和 资 金 、 物 资 的 管 理 工 作 。12、 围 绕 干 事 创 业 ， 加 快 发 展 ， 加 强 农 机 管 理 服 务 组 织 和 农 机 队 伍 建 设 ， 推 进 行业 管 理 和 机 关 工 作 走 上 规 范 化 、 制 度 化 、 法 制 化 的 轨 道 。13、 法 律 法 规 赋 予 的 其 他 职 能 和 本 辖 区 党 委 政 府 及 上 级 业 务 主 管 部 门 交 办 的 其 它管 理 事 项 。（二）机构设置情况 北流市农业机械化管理局由局机关本级、两个参照公务员管理事业单位二层机构农机安全监理站和农机化

8、技术推广服务站及 22 个非参照公务员管理全额事业单位各镇农机技术推广站。局机关本级内设秘书股、业务股和计统股共 3 个职能科室。 二、人员构成情况 北流市农业机械化管理局人员编制总数为 61 人，实有财政供养人数98 人，其中在职 61 人，离退休人员 37 人（其中离休 1 人）。具体情况如下： 1局机关本级。在职人员 10 人，退休人员 6 人。 2农机安全监理站。在职人员 23 人，离退休人员 8 人（其中离休1 人）。3农机化技术推广服务站。在职人员 7 人，退休人员 11 人。4.各镇农机技术推广站。在职人员 22 人，退休人员 11 人。- 5 -第二部分 2015 年北流市农业

9、机械化管理局决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 609.87 一、一般公共服务支出 587.92二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 18.65 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 15五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 628.52 本年支出合计 602.92用事业基金弥补收支差额 16.58 结余分配 上年结转 3.29 年末结转与结余 45.47收入总计 648.39 支出总计 648.39- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营

10、收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 609.87 609.87 213 农林水事务609.87 609.8721301 农业609.87 609.872130101 行政运行 593.87 593.87 2130199科技转化与推广服务16 16 - 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 602.92 587.92 15 213 农林水事务602.92 587.9215 21301 农业602.92 587.9215 2130101

11、 行政运行 587.92 587.92 2130199科技转化与推广服务15 15- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 609.87 一、一般公共服务支出 18 552.69 552.69 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 15 15 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收

12、入合计 12 609.87 本年支出合计 29 567.69年初财政拨款结转和结余 13 3.29 年末结转和结余 30 45.47 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 613.16 合计 34 613.16- 9 -表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 567.69 552.69 15 类 213 552.69 款 21301 552.69 项 2130101 552.692130106 15 15 - 10 -表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科

13、目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 567.69 493.64 74.05工资福利支出 317.87 317.87 基本工资 135.87 135.87 津贴补贴 105.54 105.54 奖金 54.36 54.36 社会保障费 10.93 10.93 绩效工资 3.24 3.24 其他工资福利支出 7.93 7.93 商品和服务支出 59.05 59.05办公费 7.98 7.98印刷费 3.1 3.1差旅费 23.57 23.57水电费 1.06 1.06邮电费 4.81 4.81培训费 0.48 0.48会议费 1.41 1.41公务接待费 10.06 10.06公务用车运行维护费 3.1 3.1工会费 0.26 0.26 其他商品和服务支出 3.22 3.22对个人和家庭的补助 175.77 175.77 离休费 7.11 7.11 退休费 132.09 132.09 住房公积金 35.45 35.45 奖励金 0.07 0.07 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 1.05 1.05 科技转化与推广服务 15 15其他支出