南宁扶贫开发办公室2017年部门预算及三公经费预算.DOC

1、- 1 -南宁市扶贫开发办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市扶贫开发办公室及所属单位主要职责和 2017 年主要工作任务（一）主要职责1.南宁市扶贫开发办公室主要职责：贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家、自治区扶贫开发计划。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。研究拟订全市扶贫项目管理办法，参与制定全市扶贫开发资金管理办法，指导、监督扶贫资金、物资的使用，组织全市贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制；负责市

2、内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。负责全市扶贫信贷的计划、协调工作，协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作，会同相关部门负责市级贫困村劳动力转移培训基地认定工作，参与实施贫困地区劳动力转移培训工作；协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。负责指导外资扶贫项目的实施。承担革命老区- 2 -建设委员会的日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系南宁市革命老区建设促进会。承办市人民政府交办的其他事项。2.南宁市扶贫信息中心主要职责：负责扶贫信息系统的建

3、设、管理、运行和维护等工作。3.南宁市革命老区促进会由我办负责业务指导工作，主要承担宣传革命老区精神，深入老区调研，为老区经济建设和社会发展出谋献策，办好南宁老区简报等工作。（二）2017 年主要工作任务2017 年，我市将按照自治区制定的滚动脱贫计划，集中人力物力财力，制定有效措施，力争完成自治区下达的年度贫困村和贫困人口脱贫摘帽的任务。1.加强领导，建立脱贫攻坚精准管理模式按照自治区扶贫开发领导小组关于建立脱贫攻坚精准管理模式的通知（桂扶领发201619 号）要求，在精准识别基础上，加大精准帮扶力度，严格按照精准考核指标体系，全面开展精准管理，在市、县（区）、乡（镇）、村逐级建立“挂图作战

4、 、清单管理、滚动集成、精准摘帽、带奔小康”的精准管理模式，采用静 态与动态相结合（结合自治区、市两级扶贫信息大数据平台）的方式，直观展示脱贫攻坚的目标重点、责任主体、帮扶措施、资金投向、项目进展、脱贫成效，增强脱贫管理的方向性、精准性、实效性。2.层层压实责任，推进各项工作落实- 3 -继续以层层签订承诺书的形式，明确各县区年度脱贫攻坚目标任务，指导和督促各县区履行脱贫攻坚主体责任，特别是压实各乡镇、各贫困村的脱贫摘帽责任。将工作任务分解到镇、到村、到户、到人，明确项目责任人、责任单位，一级抓一级，层层抓落实。强化督促检查、跟踪问效。牢牢把握扶贫任务进度这个关键点，重点督查工作进度、帮扶责任

5、落实情况和扶贫台账建立情况，多层次推进脱贫摘帽工作，确保各级脱贫攻坚责任落到实处。对各县区、各部门脱贫攻坚工作进度实行月度考核、排名，对工作推进有力、排名靠前的予以表扬奖励，对推进不力的，予以通报批评，严肃查处扶贫领域违纪违法现象。3.转变作风，严防扶贫领域形式主义问题统筹规划设计，减少不必要的检查评估、填表报数、挂图标牌。严格按照规定程序、要求、范围开展贫困识别和退出工作，进一步落实到户帮扶工作主体，实现到户帮扶工作全覆盖，积极落实“三承诺”“双确认”“双认定”各项工作要求，按照 “八有一超”贫困户脱贫“ 双认定” 指 标建立到 户帮扶工作台账，开展到 户帮扶工作满意度测评，坚持客观公正、群

6、众认可的标准统筹推进到脱贫摘帽工作。防止产业扶贫盲目跟风，以群众意愿为主，综合参考市场、资源条件，严格落实“六个精准 ”。严格扶 贫资金监管，提高 资金使用精准度和效益。完善驻村帮扶工作，对不作为、不务实、不合格的驻村干部坚决撤换。创新调研督查方式，采取一竿子插到底的方式，以暗访、随机抽访等多种形式，进村入户与基层干部群众面对面了解情况，发现问题、解决- 4 -问题。4.以完善扶贫信息大数据平台为抓手，提高扶贫工作效率继续加快我市扶贫信息大数据平台建设速度，充实和拓展平台内容、功能。系统集脱贫攻坚大数据平台、社会公共服务平台（包括电商、社会捐助、物资捐助、帮扶需求对接等）、扶贫综合管理平台、驻

7、村干部管理平台、手机 APP 应用平台、六个精准管理平台、收入统计调查表管理平台、县区考评管理平台、即时通讯平台等功能模块于一体，上半年要完成各级使用人员培训，尽快在市级、各县区上线推广使用。使脱贫攻坚各类信息实现更快、更广地传播，极大地提高工作效率和脱贫成效。5.加大宣传教育，提高贫困群众脱贫内生动力结合脱贫攻坚任务完成情况，加大扶贫成果宣传，提高贫困群众获得感。在电视、报刊及网络等媒体上开辟专栏，树扶贫典型、报工作亮点、晒脱贫账单，营造良好的舆论氛围，引导全社会积极参与脱贫攻坚。强化对贫困群众的教育引导，提升贫困群众“脱贫光荣”的荣誉感和自豪感。制定脱贫激励措施，激发贫困群众脱贫的内生动力

8、，变“ 要我脱贫” 为“我要脱贫”，切实提高脱 贫攻坚的成效和群众满意度。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1.本级单位和内设机构南宁市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门，属于正处级行- 5 -政单位,为财政全额拨款一级预算单位。设有 4 个内设机构：综合科、项目科、资金科、社会扶贫科。2所属单位下属事业单位 1 个，南宁市扶贫信息中心,属公益一类事业单位，规格为相当正科级，由财政全额拨款。另我办负责业务指导的单位 1个，南宁市革命老区建设促进会，属独立核算的民间社会团体组织，办公经费由财政拨款。（二）部门预算单位构成1.000 南宁市扶贫开发办公室（一级预算单位）2.00001 南

9、宁市扶贫开发办公室本级（二级预算单位）本部门仅有南宁市扶贫开发办公室本级一个二级预算单位。所属单位南宁市扶贫信息中心人员因目前该单位法人未到位，未进行独立核算也未单独做预算。三、编制现状和人员构成（一）编制现状南宁市扶贫开发办公室核定编制数 21 人，其中行政编制 18 人，机关后勤服务人员事业编制 3 人。2015 年 10 月底，经市编办批准，成立南宁市扶贫信息中心，核定编制 8 人。（二）人员构成2016 年 12 月，实有在职人数 16 人（行政编制 14 人，机关后勤服务人员事业编制 2 人）。经市编办、市人社局批准有临时聘用人员10 人（行政辅助岗位）。另退休人员 12 人，其中,

10、处级退休人员 5 人，- 6 -科级及以下退休人员 7 人。下属单位南宁市扶贫信息中心目前有在编人员 3 名。第二部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017 年部门收支预算总体情况 （一）2017 年部门收入预算总体情况2017 年收入总预算 703.71 万元，同比增加 174.22 万元，增长32.9%。一般公共预算拨款 703.71 万元，同比增加 174.22 万元，增长32.9%。其中： 经费拨款 703.71 万元，同比增加 174.22 万元，增长32.9%。收入增加的主要原因是根据脱贫攻坚工作实际，增加了专项项目。（二）2017 年部门支出预算总体情况201

11、7 年支出总预算 703.71 万元，基本支出 344.05 万元，占支出总预算的 48.89%，同比减少 61.95 万元，下降 15.3%；项目支出359.67 万元，占支出总预算的 51.11%，同比增加 236.18 万元，增长191.2%，其中，专项项目支出 359.67 万元，同比增加 236.18 万元，增长 191.2%。1.2017 年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：（1）教育支出（类）5.2 万元，占支出总预算的 0.73%，同比减少- 7 -10 万元，下降 192%，支出增加的主要原因是调整了支出科

12、目。（2）社会保障和就业（类）54.5 万元，占支出总预算的 7.74%，同比增减少 5.83 万元，下降 9.67%，支出减少的主要原因是退休人员4-12 月的退休 费由社保支付。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）29.36 万元，占支出总预算的 4.17%，同比减少 0.59 万元，下降 1.97%，支出减少的主要原因是在职人员调出。（4）农林水支出（类）594.81 万元，占支出总预算的 84.52%，同比增加 192.26 万元，增长 47.76%，支出增加的主要原因是根据工作需要新增了专项项目。（5）住房保障支出（类）19.85 万元，占支出总预算的 2.82%，同比减少 1.61

13、万元，下降 7.5%，支出减少的主要原因是在职人员减少。2.2017 年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算基本支出预算基本支出预算 344.05 万元，占支出总预算的48.89%，同比减少 61.95 万元，下降 15.3%，支出减少的主要原因是在职人员调出工资、人员经费等减少；聘用人员经费调整到专项支出等。按支出经济分类划分，可分为 3 类,其中：工资福利支出（类）预算 241.75 万元,占基本支出预算的 70.27%，同比减少 35.13 万元，下降 12.69%，支出减少的主要原因是在职

14、人员退休或调出减员。- 8 -商品和服务支出（类）预算 61 万元，占基本支出预算的 17.73%，同比增加 25.67 万元，增长 72.66%，支出增加的主要原因是公用经费预算定额标准提高及应发放的公务交通补贴。对个人和家庭的补助（类）预算 41.3 万元，占基本支出预算的12%，同比减少 40.52 万元，下降 49.52%，支出减少的主要原因是退休人员 4-12 月退休费改由社保支付。（2）项目支出预算项目支出预算 359.67 万元，占支出总预算的 51.11%，同比增加236.18 万元，增长 191.2%，支出增加的主要原因是根据工作需要新增了专项项目。按支出经济分类划分，可分为

15、 4 类,其中： 工资福利支出（类）预算 32.57 万元，占专项支出预算的 9%。 商品和服务支出（类）预算 315.52 万元，占专项支出预算的87.7%。 对个人和家庭的补助支出（类）预算 1.82 万元，占专项支出预算的 0.5%。 其他资本性支出（类）预算 9.75 万元，占专项支出预算的2.7%。二、2017 年部门财政拨款收支预算情况（一）2017 年部门财政拨款收入预算情况2017 年部门财政拨款收入预算 703.71 万元，其中：一般公共预算收入预算 703.71 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资产经营预算收入预算。- 9 -（二）2017 年部门财政拨款

16、支出预算情况2017 年部门财政拨款支出预算 703.71 万元。其中：一般公共预算支出预算 703.71 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资产经营预算收入预算。具体支出预算如下:1. 一般公共预算支出预算（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 5.2 万元，主要用于举办扶贫数据系统培训支出。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数 21.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 33.08 万元，主要用于发放本单位退休人员退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（

17、类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 11.58 万元，公务员医疗补助（项）预算数 17.52万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数 0.26 万元。主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定，按比例计缴的医疗保险支出。（4）农林水支出（类）扶贫（款）其中：行政运行（扶贫）（项）预算数240.34 万元，主要用于在职人员工资福利支出，机关日常运行经费等；一般行政管理事务（扶贫）（项）预算数 328.00 万元，主要用于为完成年度脱贫攻坚工作任务市扶贫办开展业务工作的专项资金；扶贫事业机构（项）预算数 24.46 万元，主要用于扶贫信息中心、革命老区促进会日常运行经费。（5）住房

18、保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算- 10 -数 19.85 万元，主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定，按比例计缴的住房公积金支出。2.政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出预算。3.国有资本经营预算支出预算本部门无国有资产经营预算支出预算。三、2017 年部门预算 “三公”经费支出预算情况（一）2017 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2017 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 2 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 2 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

19、2017 年部门预算全口径“三公 ”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 2 万元。（二）2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2017 年一般公共预算“三公” 经费支出 预算 2 万元，比 2016 年预算 9.60 万元减少 7.60 万元，同比下降 79.17%。其中：1、因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，与 2016 年持平。2、公务接待费 2017 年预算 2 万元，与 2016 年持平。3、公务用车购置费 2017 年预算 0 万元，与 2016 年持平。4、公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元，比 2016 年预算 7.6 万元减少 7.6 万元，同比下降 100%，减少的原因主要是：根据全市统一部署进行了公车改革，我办目前公车保有量为 0。