唐山丰南区东田庄学校2018年单位预算.DOC

1、1唐山市丰南区东田庄学校 2018 年单位预算2018.0322018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门

2、预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区东田庄学校2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区东田庄学校2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育2、机构设置唐山市丰南区东田庄学校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 7 个行政机构，具体包括：语文教研组，负责语文教育教学工作；数学教研组，负责数学教育教学工作；英语教研组，负责英语教育教学工作；理综教研组，负责化学、物理和生物教育教学工作；5文综教研组，负责历史、思品、地理教育教学工作；

3、体艺教研组，负责体育、音乐、计算机教育教学工作；教导处：负责学校日常事务管理工作。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式东田庄学校 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 71 人，其中事业编制 61 人；非工资统发聘用制人员 10 人；劳务派遣人员 13 人；公益性岗位安置军队退役人员 1 人二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1061.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1061.87 万元，政府性基金预算6拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018

4、年支出预算 1061.87 万元，其中：人员经费支出 879.16 万元，日常公用经费支出 179.61万元；项目支出 3.1 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 6.67 万元，主要由于退休教师增加，减少人员收入。2018 年支出预算较 2017 年减少 6.67 万元，其中：基本支出减少 9.77 万元，主要由于退休教师增加，减少人员支出。项目支出增加 3.1 万元。主要增加公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 179.61 万元，包括办公费 3.8 万元；印刷费 7.3 万元；水费 0.3 万

5、元；电费 2 万元；邮电费 0.1 万元；取暖费 55.4 万元；物业管理费 1.4 万元；差旅费 0.5万元；维修费 25.68 万元；培训费 4.08 万元；专用材料费 3 万元；劳务费 58.86 万元；工会会费10.29 万元；福利费 6.8 万元；其他交通费 0.1 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因72018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0

6、 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：8评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育

7、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23%22%21%21%资金到位率 100% 99% 98% 98%补助贫困寄宿生生活费人数(人）26 12 8 0社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水

8、平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、初中885 元（均含取暖费 85 元） ，特教 6000 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%，教科书免费发放率 100%99%98%98%初中生均校舍面积(m2）10.58.56.46.4初中生均设备价值(元)1350900695695改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满

9、足基本生活需要， 小学生均校 9. 6. 5. 5.9职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差舍面积(m2） 5 5 2 2小学生均设备价值(元)1150750365365资金到位率 100% 99% 98% 98%美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年此项目无数据。 7、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 663.66 万元（详见下表） ， 2018 年无新增资产。部门固定资产占用情况表编制部门：东田庄学校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项

10、目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 663.66101、房屋（平方米） 5615.82 277.35其中：办公用房（平方米） 543.82 58.552、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 386.31八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。9、其他需要说明事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无