温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-9903800.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（公 司 出 差 管 理 制 度.doc）为本站会员（您的****手）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
公 司 出 差 管 理 制 度为了进一步加强公司财务管理，严格执行财务制度，根据有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本管理制度。一、 总则1、员工出差期间要本着勤俭节约的原则，认真完成出差任务。2、员工出差应符合本部门的实际工作需要，出差前应提交出差原因、目的地及相应的费用预算，并经具有相关审批权限的领导批准。不符合上述条件者，不得擅自出差。3、出差员工应于出发前向企管办领取“费用开支审批表”（见附表一），经相关领导审批后，一份送人力资源部作为考勤的依据，自留一份作为报销的依据。如需向财务部预支差旅费的，还需复印一份作为预支的依据。如果情况特殊，事前不能及办理时，应委托本部门其他人员办理，并由经办人通知出差人员有关费用预算等事项的审批结果。未办理审批手续的原则上不予报销，但经具有相应审批权限的审批人批准同意的，可以追办。4、员工差旅费开支按标准执行（标准见附表一）。出差时有其他单位人员随行的，其费用自理，如有特殊需要的须经总经理批准同意后方可报销。出差当中如有特殊需要超计划开支费用的须经原审批人批准同意后方可报销。5、员工出差途中，不得任意改变行程日期或延
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
