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公司物资采购制度一 请购物资的划分1、原辅材料类常备料：在合格供方名录内的原辅材料。非常备料：不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料。新开发的、试用的原辅材料。2、固定资产类3、外协加工件和备品配件类4、后勤物资和办公用品类5、生产用版类6、公司专用检验检测设备类二 请购部门的划分1、常备原辅材料、常用后勤物资及办公用品： 仓库管理部门2、不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料： 生产部门3、新开发的、试用的原辅材料： 技术质量理部门4、其他类物资： 使用部门或经办部门三 请购单的填写递送1、请购经办人员应依据存量管理基准和用量预算填写请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项后按照请购核决权限核准后递交采购部门。2、填写请购单前应先了解库存情况，充分考虑现有库存物资是否适用，可否代用，减少库存物资的种类和数量，避免呆滞。3、请购单的填写应清晰规范，不得涂改或核准后私自添加品名、数量。4 、紧急请购时，请购部门需在备注栏说明原因，由签核人标注“急件”字样后递交采购部门。5、标
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