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大社矿安全生产标准化持续改进工作流程工作流程1、分专业确定负责人:负责人组织各专业成立自评小组,制定各专业持续改进工作制度,自查自评制度,奖惩考核办法2、每季度分专业开展自查自评,专业自评依据为标准化专业打分表进行自评打分,写明扣分问题,逐条分解责任单位及责任人,按专业奖惩考核办法提供考核结果,分析问题产生的原因根源,制定改进措施,落实整改,总结分析形成报告开归纳分析会(安全副矿长组织)3、每季度上报安全管理部自评打分表(复印件)隐患/问题清单(复印件)及电子版自查自评报告总结(复印件)及电子版绩效考核明细表(复印件)及电子版4、每季度分专业,对外部标准化检查(集团公司及以上级别)问题及扣分原因,进行逐条分解责任单位及责任人,按专业考核办法提供考核结果,分析问题产生的原因根源,制定改进措施,落实整改,总结分析形成报告开归纳分析会(安全副矿长组织)每季度上报安全管理部外部检查隐患/问题清单(复印件)及电子版自查自评报告总结(复印件)及电子版绩效考核明细表(复印件)及电子版5、每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析
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