南宁二轻集体工业联社汇总.DOC

1、- 1 -南宁市二轻集体工业联社（汇总）2018 年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况 一、南宁市二轻集体工业联社及所属单位主要职责和 2018 年主要工作务 2 二、机构设置和部门预算单位构成3 三、编制现状和人员构成4 第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年部门收支预算总体情况5 二、2018 年部门财政拨款收支预算情况7三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况9 四、其他重要事项情况说明10 五、专业名词解释11- 2 -第一部分：部门概况 一、南宁市二轻集体工业联社及所属单位主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责南

2、宁市二轻集体工业联社本级（本级）主要职责：组织指导城镇集体企业改革与发展；负责城镇集体企业资产的管理和监督；负责工艺美术行业的指导、管理和服务工作；组织开展成员单位互助活动，指导发展新型合作经济组织。南宁市城区集体工业联社（二层）主要职责：承担、协调指导所属企业改制及维稳等相关善后工作职能。（二）2018 年主要工作任务南宁市二轻集体工业联社（本级）1.组织指导城镇集体企业改革和发展，加快推进集体企业的改革改制工作。指导发展新型合作经济组织。2.抓好服务企业的各项工作，做好跟踪服务单位和新成员单位的服务工作。3.抓好组织建设和党建工作。4.组织开展行业特色产业区域授名工作，力争获得上级主管部门

3、对相关县区行业特色产业进行授名，推进县域经济发展。5.做好全市工艺美术行业的管理服务工作（1）组织选送推荐工艺美术企业参加省级以上工艺美术行业展览展评工作。- 3 -（2）组织开展 2018 年“工艺美术专业技术职称“ 评审工作。（3）围绕“出精品、 创品牌、保传承”战略，开展南宁市工艺美术精品创作工程。(4) 集中宣传和推介具有民族或地域特色的传统工艺品，推动传统工艺与旅游市场的结合，努力扶持“老木棉.匠园” 传统工艺美术产（作）品和技艺展示中心建设。6、做好联社 2018 年培训工作南宁市城区集体工业联社（二层）2018 年主要工作是承担、协调指导所属企业改制及维稳等相关善后工作。二、机构

4、设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市二轻集体工业联社本级单位性质为参照公务员管理的事业单位；经费管理方式为财政全额拨款；事业单位分类改革类别为待分类；内设办公室、人事科、行业指导科、资产管理科。2. 所属单位南宁市城区集体工业联社单位性质为参照公务员管理的事业单位；经费管理方式为财政全额拨款；事业单位分类改革类别为待分类。内设有办公室。（二）部门预算单位构成1. 000 南宁市二轻集体工业联社（一级预算单位）- 4 -2. 00001 南宁市二轻集体工业联社本级（二级预算单位）3. 00002 南宁市城区集体工业联社所属单位（二级预算单位）三、编制现状和人员构成（

5、一）编制现状南宁市二轻集体工业联社（本级）人员编制数 18 人，其中：参照公务员管理事业编制 16 名，后勤服务人员编制 2 名。南宁市城区集体工业联社（二层）人员编制数 6 人，参照公务员管理事业编制 5 名，后勤服务人员编制 1 名。（二）人员构成南宁市二轻集体工业联社本级（本级）现实有在职人员 14 名，退休人员 37 名。南宁市城区集体工业联社（二层）现实有在职在编人员 4 名，退休人员 17 名，离休 2 名。第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年收入总预算 446.02 万元，同

6、比减少 295.51 万元，下降39.9%，下降原因为退休人员退休费已全部转至社保局发放，按2018 年不再做退休人员退休费的预算。一般公共预算拨款收入 446.02 万元，同比减少 295.51 万元，下降 39.9%。其中：经费拨款 446.02 万元，同比减少 295.51 万元，下降 39.9%。下降原因为退休人员退休费已全部转至社保局发放，- 5 -2018 年不再做退休人员退休费的预算。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出总预算 446.02 万元（2018 年当年支出预算446.02 万元、补助县区支出 0 万元、上年结转收入安排的支出 0 万元）其中：基本支出

7、 335.77 万元，占支出总预算的 75.3%，同比减少294.23，下降 46.7%，主要原因是退休人员退休费已全部转至社保局发放，2018 年不再做退休人员退休费的预算。项目经费 110.25万元，占支出总预算的 24.7%，同比减少 1.28 万元，下降 0.3%，主要原因是压缩部分项目经费。1. 2018 年当年支出预算 446.02 万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）社会保障和就业（类）49.33 万元，占支出总预算的 11.1%，同比减少 287.66 万元下降 82.9%（2）医疗卫生与计划生育支出（类）56 万元，占支出总预算 12.6

8、%，同比增加 4.36 万元。增长 8.4%（3）资源勘探信息等支出（类）317.32 万元，占支出总预算的占支出总预算 71.1%，同比减少 15.48 万元下降 4.65%.（4）住房保障支出（类）23.37 万元，占支出总预算的 5.2%，同比增加 3.28 万元增长 16.3%。2. 2018 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算 335.77 万元;占支出总预算的 75.3%，同比减- 6 -少 294.23，下降 46.7%，主要原因是退休人员退休费已全部转至社保局发放，2018 年不再做退休人员退休费的预

9、算.工资福利支出（类）261.35 万元，占基本支出预算 77.8%，同比增加 13.11 万元增长 5.3%。商品和服务支出（类）61.05 万元，在基本支出预算的18.2%，同比增加 5.78 万元增长 10.5%。对个人和家庭的补助（类）13.36 万元，占基本支出预算 4%，同比减少 313.13 万元下降 95.7%。（2）项目支出预算 110.25 万元,，占支出总预算的 24.7%，同比减少 1.28 万元，下降 0.3%，主要原因是压缩部分项目经费.工资福利支出（类）0.82 万元，占项目支出预算 0.7%，同比增加 0.82 万元。商品和服务支出（类）104.83 万元，占项

10、目支出预算 95.1%,同比减少 1.5 万元下降 1.4%。对个人和家庭的补助（类）0.6 万元，占项目支出预算 0.5%,同比增加 0.6 万元。资本性支出（类）4 万元，占项目支出预算 3.6%,同比减少1.2 万元下降 23.1%。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年一般公共预算收入预算 446.02 万元，比 2017 年预算741.53 万元减少 295.51 万元，同比下降 39.9%。收入预算减少的主要原因是退休人员退休费已全部转至社保局发放，2018 年不再做- 7 -退休人员退休费的预算。2018 年一般公共预算支出预算 446.02 万元，比 201

11、7 年预算 741.53 万元减少 295.51 万元，同比下降39.9%。支出预算减少的主要原因是：退休人员退休费已全部转至社保局发放，2018 年不再做退休人员退休费的预算。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 446.02 万元，其中：一般公共预算收入预算 446.02 万元。本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算 446.02 万元，其中：一般公共预算支出预算 446.02 万元，本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本

12、经营预算收入预算。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 13.11 万元，主要用于按国家规定发放离休人员津补贴方面支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 36.23 万元，主要用于：本部门职工基本养老保险缴费支出。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政- 8 -单位医疗（项）预算数为 12.68 万元，主要用于安排职工单位承担部分医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

13、预算数为 42.66 万元，主要用于安排职工公务员医疗补助支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.67 万元。主要用于安排职工大额医疗统筹费用支出。（3）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）预算数为 207.07 万元，主要用于安排在职人员工资及定额公用经费等基本支出；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为 25.72 万元，主要用于部门开展日常及专项工作等相关支出。资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（

14、项）预算数为 84.53 万元，主要用于完成本部门各项目标工作任务而发生的项目支出。如：南宁市工艺美术品牌推介经费、南宁市工艺美术精品创作工作经费、发展新成员单位、处置改制企业遗留问题等项目经费。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 23.37 万元，主要用于安排职工单位承担部分住房公积金支出。- 9 -2. 政府性基金预算支出预算2018年本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算2018 年本部门无国有资本经营预算支出。三、2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共

15、安排“三公” 经费支出 预算 1 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.5万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。2018 年部门预算全口径“ 三公” 经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 1.5 万元。（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018 年一般公共预算“三公” 经费支出 预算 1.5 万元，比 2017年预算 1 万元增加 0.5 万元增长 50%，增长原因是 2017 年部门二层单位漏做公务接待费预算，所以造成 2018 年本部门公务接待费同比增加。其中：1. 因公出国（境）经

16、费 2018 年预算 0 万元，与 2017 年预算持平。2.公务接待费 2018 年预算 1.5 万元，与 2017 年预算 1 万元增加 0.5 万元增长 50%。增长原因是 2017 年部门二层单位漏做公务接待费预算，所以造成 2018 年本部门公务接待费同比增加。主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟- 10 -通、对接等工作产生的接待费用。3. 公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，与 2017 年预算 0 万元持平4. 公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，与 2017 年预算0 万元持平四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018 年

17、本部门机关运行经费预算 61.05 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2017 年预算 55.27 万元增加 5.78 万元，增长 10.5%，增加的原因主要是新增工作人员伙食补助、1 名驻贫困村第一书记生活补助。（二）政府采购情况2018 年政府采购预算 4 万元，同比减少 1.2 万元，下降 23.1%，减少的原因主要是：办公设备购置预算下降。其中，货物项目采购预算 4 万元，占政府采购预算的 100%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。（三）政府购买服务情况2018 年本部门无政府购买服务项目。 ”。