财政支出项目绩效评价报告.docx

1、1财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称： 海南人大办刊经费 项目单位： 海南人大编辑部 主管部门： 海南省人大常委会办公厅 评价时间：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日组织方式：财务部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2017 年 6 月 25 日2项目绩效目标表项目名称： 海南人大办刊经费 绩效标准指标类型 指标名称 绩效目标优 良 中 差产出成本 发行杂志 16万 册 15.7万册 15.2万册 14.4万册 13.6万册产出指标产出时效 劳 务 费 1230人 /次 9

2、50 次 850 次 750 次 600 次经济效益 印刷杂志 16万册 15.7万册 15.2万册 14.4万册 13.6万册社会效益 读者满意度 95% 95% 90% 85% 80%成效指标办刊及发行任务 完成率 100% 98% 95% 90% 85%效率指标 资金节约 不超预算 1% 2% 3% 4%3项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位 海 南 人 大 编 辑 部 主管部门 海 南 省 人 大 常 委 会项目负责人 李 超 联系电话 65360952地址 海 口 市 国 兴 大 道 69号 海 南 广 场 省 人 大 常 委 会办公 楼 邮编 570203项目类型 经常性项目（

3、）一次性项目（ ）计划投资额（万元） 103.92实际到位资金（万元） 103.92实际使用情况（万元） 103.92其中：中央财政 其 中 ： 中 央 财 政省财政 103.92 省财政 103.92市县财政 市县财政其他 其他二、绩效评价指标评分一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策依据 3 3决策过程 8决策程序 5 5分配办法 2 2项目决策 20资金分配 8分配结果 6 6到位率 3 3资金到位 5到位时效 2 2资金使用 7 7资金管理 10财务管理 3 3组织机构 1 1项目管理 25组织实施 10管理制度 9 94产出数量 5 5

4、产出质量 4 4产出时效 3 3项目产出 15产出成本 3 3经济效益 8 6社会效益 8 8环境效益 8 7可 持 续 影 响 8 8项目绩效 55项目效果 40服 务 对 象满 意 度 8 8总分 100 100 100 97评定等级 优三、评价人员姓名 职务/职称 单位 项目评分 签字阎 杰 高 级 海南人大编辑部 97刘远发 编 辑 海南人大编辑部 98杨小涵 编 辑 海南人大编辑部 97评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2017 年 6 月 25 日5海南人大编辑部财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况海南省人民代表大会是海南省的国家权力机关。

5、海南省人民代表大会的代表是由海南省的 19 个省辖市、县、自治县和驻琼人民解放军代表大会选举产生，每届任期五年。海南省人大常委会是海南省人民代表大会的常设机关。在 1993年 1 月召开的海南省第一届人民代表大会第一次会议上，海南省人民代表大会常务委员会正式成立。海南省人民代表大会已完成四届，现在是第五届。海南人大编辑部由国家新闻出版总署批准于 2001 年 3 月 1日成立，是海南省人大常委会办公厅下属的事业单位。现有人员编制数 4 人，注册资金 144.2 万元，属于省级财政全额拨款事业单位。编辑部编辑、出版海南人大的月刊，宗旨在宣传人民大会制度,宣传我省民主法制进程，在省人大常委会与各级

6、人大代表以及社会各界之间架起了解和沟通的桥梁，为我省各级人大加强交流发挥纽带作用。（二）项目性质、用途和主要内容、涉及范围6人民代表大会制度是我国根本政治制度。省人大常委会对海南省人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成，常务委员会的组成人员由海南省人民代表大会在代表中选举产生。常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。海南人大月刊是海南省人大常委会机关刊物，作为人大新闻宣传的主阵地，承担着人大新闻宣传的重要任务，紧紧围绕省人大及其常委会在立法、监督、代表工作、重大事项决定等方面行使职权开展工作的情况，开展全面宣

7、传报道，成为广大人民群众和社会各界了解人民代表大会制度、了解我省人大及其常委会工作的重要窗口，为增强人大工作的公开化和透明度，拓宽广大人民群众了解人大和人大代表的渠道，增进人民群众与人大代表以及人大代表之间的了解发挥了积极作用。海南人大月刊面向我省各级人大代表、全国人大和各省市自治区人大有关部门、高校图书馆和公立图书馆以及有关研究机构和个人发行（赠阅） 。刊物每期固定 56 页，全彩印，全年编辑出版12 期，由委托政府公开招标采购中标的海口永发印刷厂有限公司承印，委托海南省报刊发行局投递。（三）跨年度项目的预算总目标及阶段性目标2016 年海南人大 月刊全年编辑出版共 12 期，每月 1 期，

8、每期编辑印刷出版 13100 册，全年编辑印刷出版 157200 册。按时完成印刷和出版任务，很好地完成了项目建设年度目标。7二、2016 年度项目资金使用及管理情况项目资金及时到位，符合项目建设要求；项目资金支出符合项目需求，不存在超标准开支情况；项目资金管理、费用支出等制度健全并得到严格执行。（一）收入情况本单位 2016 年度总收入 163.89 万元，其中公共预算财政拨款收入 163.41 万元，利息收入 0.48 万元。（二）支出情况本单位 2016 年度总支出 159.67 元，其中基本支出 55.75 万元，项目支出 103.92 万元，年末结转余额 4 万元。各项支出如下：1.

9、海南人大办刊项目经费支出：103.92 万元。2.人员经费支出：54.66 万元。3.商品和服务支出：1.09 万元。（三）管理情况在资金使用方面本部门均按照量入为出、保证重点、统筹安排，强化制度管理的原则、厉行节约，积极稳妥地推进各项工作，充分发挥财政资金的效益作用，有力保障了各项工作的顺利完成。本单位严格落实各项财务制度，落实监督机制，实行财务公开。1.坚持以任务为导向制定预算方案，加强预算编写。编辑部按照人员分工，依照省人大常委会机关年度重大活动的计划安排，有针对性地做好采访、约稿、收集资料等工作，深入一8线了解情况，通过情况汇总，制定年度工作计划和具体任务安排，依据岗位职能，结合往年的

10、工作情况和具体任务安排，指定专人全面、完整地编写预算。2. 坚持量入为出，保证重点，认真执行预算。坚持以任务为导向，提高工作实效，量入为出，厉行节约，统筹安排工作，积极稳妥推进，保证每笔资金用到该用的地方，同时保证每项工作都有资金保障。加强内部管理，提高工作效率，做到重点工作资金重点保障，保证重点工作的出色完成。 3.建立监督机制，认真落实“三公开” 制度。海南人大编辑部对于项目的落实，坚持严格的监督机制。对于稿件的来源、稿酬的金额和支付方式制定了严格的规定，认真贯彻落实中华人民共和国著作权法 、 中华人民共和国著作权法实施条例的规定，严格执行廉洁办刊的规定实行逐级审批。每期的杂志发行后，要求

11、认真核对每项工作的执行情况和真实性。编辑部人员分工有序，责任清晰，积极稳妥地抓好各项工作的落实，三、项目组织实施（一）项目组织情况在项目实施和管理过程中，认真贯彻执行常委会领导的重要指示，在省人大常委会研究室的直接领导下对重要活动都制定详细的报道方案，很好地完成了省五届人大五次会议、十二届全国人大五次会议省人大常委会议和常委会各项重要活动以及机关各部门、全9省各市县（区）人大工作的情况进行了宣传报道工作，取得了很好的社会效果，受到广大人大代表和社会各界的一致好评。在项目印刷采购工作中，我们严格遵守省财政厅有关财政预算管理规定，按照招标法和政府采购法的要求，根据预算开支，按时完成了印刷项目的实施

12、工作。我们制定了严格的稿酬计算办法，稿酬的计算和发放全部公开。稿酬的发放、审核和验收工作都有专人负责，稿酬发放无差错。杂志分发和投递及时到位。我们还针对稿酬发放和杂志投递工作，进行了不定期抽查，做好跟踪问效，从检查情况看情况良好。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况；项目开展过程严格规定，控制成本，按照实际需要编写预算，认真执行预算，项目成本符合建设要求。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度；项目制定了项目实施进度控制计划。整个项目进展有序，进度情况良好，符合项目整体工期要求。根据项目实施计划，顺利完成 2016 年度海南人大月刊

13、的编辑出版和投递工作。（2）项目完成质量10全年共编辑出版发行刊物 157200 册，由海南省报刊发行局投递给我省各级人大代表、全国人大和各省、市（自治区）人大有关部门、高校图书馆和公立图书馆以及有关研究机构和个人。我们严格执行国家有关报刊出版发行的法律法规，严把出版印刷质量关，确保刊物质量，全年无违规报告、无重大责任事故，高质量地完成全年的项目任务。3.项目的效益性分析一年来， 海南人大月刊充分发挥人大宣传工作的主渠道和主阵地作用，紧紧围绕省人大及其常委会的立法、监督、代表等工作开展宣传报道工作，成为广大人民群众和社会各界了解人民代表大会制度、了解我省人大及其常委会工作的一个重要窗口，为增强人大工作的公开性和透明度，扩大人民群众对人大和人民代表的知晓度，增进人民群众与人大代表以及人大代表之间的了解发挥了积极作用。4.项目的可持续性分析宣传社会主义民主法治建设，宣传人民代表大会制度和人大工作，是海南人大月刊的工作职责，这项工作只能加强，不能削弱，因此，需要进一步加大建设力度，加强与新媒体融合发展，扩大刊物的知名度，以更好地服务海南的社会主义民主法治建设和经济社会各项事业的发展。5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析本预算项目资金主要用于刊物的印刷、发行、稿酬经费支出以