南宁文学艺术界联合会2018年部门预算及三公经费预算.DOC

1、 南宁市文学艺术界联合会 2018 年部门预算及“三公”经费预 算目 录第一部分：部门概况 一、南宁市文学艺术界联合会主要职责和 2018 年主要工作任务 1 页二、机构设置和部门预算单位构成2 页三、编制现状和人员构成2 页第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年部门收支预算总体情况3 页二、2018 年部门财政拨款收支预算情况3 页三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况 16 页四、其他重要事项情况说明17 页五、专业名词解释20 页1第一部分：部门概况 一、南宁市文学艺术界联合会及所属单位主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责南宁市

2、文学艺术界联合会是全市性文艺家协会和县（区）文联的联合组织，是中共南宁市委领导下的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是组织我市作家、艺术家创作优秀作品，繁荣和发展我市文艺事业，发展先进文化的重要力量。下属有一个正科级全额拨款事业单位南宁文学院，业务工作基本职能是：组织开展文学作品研究、文学队伍培训、文学交流活动；负责红豆杂志编辑、出版、发行以及网站管理工作。 （二）2018 年主要工作任务一、深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提高文艺工作者使命感和责任感深入学习领会习近平总书记在全国第十届文代会、第九届作代会上的重要讲话精神和各级党委、政府重大决策部署，紧密联系文艺实践贯彻

3、落实好，持之以恒把握好运用好。学习中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见和党的一系列文艺方针政策，学习革命文艺和社会主义文艺优良传统，学习文艺界先进典型的崇高精神和职业道德。认真落实全面从严治党要求，深入学习、贯彻执行廉洁自律准则、纪律处分条例，加大教育管理和监督检查力度，巩固深化“四有” 和“三严三实” 教育成果，继续开展 “两学一做”教育实践，发挥党员优秀文艺工作者先锋模范作用，团结更多的文艺家为人民服务。二、积极开展主题文艺实践活动，大力弘扬社会主义核心价值观围绕扶贫攻坚、“美 丽南方” 、“美丽南宁”等党委政府中心工作，积极开展主题文艺实践活动，坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节

4、，把弘扬社会主义核心价值观和爱国主义精神作为文艺创作的永恒追求，精心组织策划、抓好重点文艺品牌创作工程，繁荣和发展首府文艺事业。三、积极创作、培育人才，打造更多精品力作建立扶持和激励机制，加大人才培养和推介。通过“送出去” 和“请进来” 等方式加大人才培养力度。推荐 优秀作家参加鲁迅文学院作家班学习，组织和扶持举办领军人物、中青年优秀人才作品展演和研讨活动；每年支持有条件的 23 个协会举办作品交流展，支持有优秀作品的 23 名文艺家举办个人展，调动广大会员的积极性，加大精品创作力度。四、整合资源、发挥优势，创新基层文艺工作继续开展文艺惠民活动，把满足人民的精神文化需求作为文艺工作的出发点和落

5、脚点，让广大基层群众能够享受到文艺发展的新成果，并不断得到文化艺术的滋养。结合南宁市乡村学校少年宫文艺志愿服务项目，组织文艺志愿者针对性开展音乐、美术、书法等文艺辅导，探索适合乡村学校少年宫的文艺志愿服务运行机制，使乡村学校少年宫的文艺志愿服务模式常态化。结合“志愿服 务活动年” ，继续 开展“爱给力”文艺志愿服务，精心培育、挖掘提升，打造成有影响、可持续文艺志愿服务新品牌。5、积极创作、加强培育，打造亮点品牌2继 续 打 造 “绿 城 翰 墨 ”、“绿 城 玫 瑰 ”、“绿城作家群”、“ 绿 城 玫 瑰 ”、“绿 城工笔画家群” 、“绿城乐风”等“ 绿城 ”系列文艺品牌。鼓励各艺术家协会培育

6、打造文艺品牌，以推动人才培养和精品创作，提升协会综合实力和影响力。发扬首府唯一纯文学期刊优势，继续打造名刊红豆。积极培育新的文艺品牌，拓展“ 绿城文学公益讲 堂” 内涵，组织市属其他文艺家协会应积极参与，力争将其打造成为首府特色公益品牌“绿城文艺讲堂” 。实施 “翰墨薪传 工程”，为南宁市中小学书法教师开展师资培训，协助落实“ 书法进课 堂” 。加 快 县 区 “中 国 特 色 文 艺 之 乡 ”申 报 命 名 ，开 创 全 市 文 艺 工 作 新 局 面 。六、强化管理、拓展职能，加强文艺队伍建设加强文联队伍建设，扎实推进干部人事制度和事业单位人事制度改革，加大干部培训、选拔力度，把想干事、

7、能干事、敢担当、善作为的同志选拔到领导岗位上，打造一支忠诚、干净、担当的文联干部队伍，办好文联系统读书班，提高文联队伍的凝聚力和战斗力。加大文艺人才队伍培育，着眼于培养各领域领军人物。加强与县区文联的联络、协调，努力发挥文联的整体优势。充分调动辖区内各协会、行业、文艺爱好者的力量，建立上下联动机制，形成高效科学的组织网络体系，繁荣基层群众文化生活。主动加强与各有关部门的沟通联系，拓展文艺工作和文联工作的发展空间。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市文学艺术界联合会系统纳入 2018 年部门预算编制范围的独立核算单位共 3 个，其中：1、群团机关 1 个：南

8、宁市文学艺术界联合会2、所属全额拨款事业单位 2 个：南宁文学院（南宁市红豆杂志社）、南宁书画院文联机关本级内设 4 个职能部（室）：办公室、组联部、文研室、机关党总支。（二）部门预算单位构成1108 南宁市文学艺术界联合会2108001 南宁市文学艺术界联合会本级3108003 南宁文学院4108004 南宁书画院三、编制现状和人员构成南宁市文学艺术界联合会系统编制总数为 32 人，其中：群团机关事业编制 14 人，非参照公务员制度管理事业编制 15 人，工勤编制 3 人。实有人数：29 人，其中：文联在职 16 人，文学院在职 13 人。具体情况如下：1、文联机关：参照公务员制度管理事业编

9、制 14 人，工勤编制 2 人。实有人数 16 人，退休人员 17 人。2、南宁文学院（南宁市红豆杂志社）：全额事业编制 15人，工勤编制 1 人。实有人数 15 人。退休人员 6 人。3、南宁书画院：全额事业编制 7 人，实有人数 4 人。退休人员34 人。第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出总预算 710.48 万元，基本支出 485.18 万元，占支出总预算的 68.29%， 同比减少 17.04 万元，减少 3.39 %；项目支出225.3

10、 万元，占支出总预算的 31.71%， 同比增加 15.92 万元，增长7.6%。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 710.48 万元，其中：一般公共预算收入预算 710.48 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算 710.48 万元，其中：一般公共预算支出预算 710.48 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出

11、预算 0 万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算。按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：文 化 体 育 与 传 媒 支 出 预 算 554.93 万元，占支出总预算的78.1%， 同比增加 1.8 万元，增加 0.32%。社 会 保 障 和 就 业 60.26 万元，占支出总预算的 8.48 %， 同比减少 16.3 万元，减少 21.29%。 支 出 减少 的 主 要 原 因 是 离 退 休 人 员 养 老金 不 再 做 进 预 算 。医 疗 卫 生 58.3 万元，占支出总预算的 8.2 %， 同比增加 10.5 万元，增加 21.97%。 支 出 增加的 主 要 原

12、因 是 人 员 工 资 变 动 。住 房 保 障 支 出 37 万元，占支出总预算的 5.2 %， 同比增加 6.49万元，增长 21.27%。 支 出 增加的 主 要 原 因 是 2018 年 住 房 公 积 金 基 数调 整 。按 支 出 结 构 分 类 划 分 ， 分 为 基本支出预 算 和 项目支出预 算 , 其中 ：基本支出 485.18 万元，占支出总预算的 68.29%，同比减少17.04 万元，减少 3.39 %。 支 出 减 少 的 主 要 原 因 是 : 南 宁 文 学 院 退休 2 人 、 调 离 1 人 。1.工 资 福 利 支 出 预 算 404.33 万元 ， 占基

13、本支出预算的 83.33%，同比增加 48.09 万元，增长 13.5%。 增 加 原 因 有 ： 南宁市文联新调入 2 人。2.商 品 和 服 务 支 出 预 算 78.53 万元 ， 占基本支出预算的 16.18 %， 同比增加 15.53 万元，增长 24.65%。 支 出 增加的 主 要 原 因 是2018 年 部 门 预 算 基 本 支 出 综 合 预 算 定 额 标 准 提 高 。43.对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 预 算 2.32 万元 ， 占基本支出预算的0.47%， 同比减少 80.66 万元，减少 97.2%。 支 出 减 少 的 主 要 原 因 是根 据 南

14、 社 保 发 201674 号 文 ， 退 休 人 员 工 资 将 实 行 社 会 化 发 放 ， 不由 财 政 统 发 。项目支出 225.3 万元，占支出总预算的 31.71%，同比增加15.92 万元，增长 7.6%。项目支出预算明细如下：1、南宁市文联 73.26 万元（1）实施南宁市“千村万户文艺惠民工程”18 万元为顺利推进南宁市“千村万户文艺惠民工程”，根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发南宁市关于开展“千村万户文艺惠民工程”实施方案的通知（南办发201255 号）和时任自治区党委常委、市委书记陈武，周红波市长的批示，南宁市“千村万户文艺惠民工程”2018 年将在全市各县（区）全

15、面铺开。为确保通过该工程推进我市精神文明建设，加强社会主义新农村建设，继续通过公益演出、艺术培训、专业指导等工作，创建并向自治区文联申报命名文艺村 15 个、文艺户 30 个。 同时开展文艺村的巩固、提高工作，在已创建成功的 231 个文艺村中选取 30 个文艺村作为试点，由市文联牵头，通过对村屯文艺社团、农村文艺人才以深入辅导、文艺培训、示范演出、经费扶持等方式，进行巩固、提高。通过对已创建成功文艺村进行“回头看”，巩固成果，提高带动全市“千村万户文艺惠民工程”建设。经费预算如下：扶持经费（15 个文艺村、30 户文艺户）：45000 元，用于开展文艺演出、文艺队培训、举办展览等）其中：15

16、 村2000 元/村=30000 元30 户500 元/户=15000 元调研考察初评经费：41300 元A.南宁市专家 6 人赴横县、宾阳县、马山县、上林县、隆安县（五县）开展文艺村、文艺户调研考察初评费用（7 天）：19200 元餐费:7 天6 人100 元/天/人=4200 元；住宿费（约 2 个县需住宿）:2 天6 人200 元/天/人=2400 元；交通费（租车）: 7 天1000 元/天=7000 元； 劳务费（4 名文艺家）：7 天4 人200 元/天/人=5600 元。B.南宁市专家 6 人赴青秀区、兴宁区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区开展文艺村、文艺户调研考察初评

17、费用（7天）：13300 元餐费:7 天6 人50 元/天/人=2100 元；交通费（租车）: 7 天800 元/天=5600 元； 劳务费（4 名文艺家）：7 天4 人200 元/天/人=5600 元。C.组织市属文艺家协会专家 12 人赴柳州学习考察费用（2 天）：8800 元5餐费:2 天12 人100 元/天/人=2400 元；住宿费:1 天12 人200 元/天/人=2400 元；交通费（租车）: 2 天2000 元/天=4000 元；申报、评审、辅导相关费用：34500 元，其中：A.组织市属文艺家协会专家深入村屯、户文艺辅导、迎检指导：12000 元劳务费：15 村2 人200

18、元/村/人=6000 元劳务费：30 户2 人100 元/户/人=6000 元B.文艺村、文艺户相关制度上墙（6 块）、申报创建材料制作（上报自治区文联）费用：15000 元15 村600 元/村=9000 元30 户200 元/户=6000 元C.文艺村文艺户牌匾制作费用：7500 元15 村200 元/村=3000 元30 户150 元/户=4500 元巩固、提高文艺村费用：79200 元A.巩固、提高文艺村扶持经费（扶持经费用于购买乐器、音响、服装、道具等艺术设备更新；用于开展文艺演出、文艺队培训、举办展览等）：30 村1500 元=45000 元B.文艺家赴横县、宾阳、马山、上林、隆安

19、县文艺村开展文艺辅导费用（8 天）： 19800 元餐费:8 天5 人100 元/天/人=4000 元；住宿费（约 3 个县需住宿）:3 天5 人200 元/天/人=3000 元；交通费（租车）: 8 天1000 元/天=8000 元； 劳务费（3 名文艺家）：8 天3 人200 元/天/人=4800 元。C. 文艺家赴青秀区、兴宁区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区文艺村开展文艺辅导费用（7 天）：13300 元餐费:7 天5 人100 元/天/人=3500 元；交通费（租车）: 7 天800 元/天=5600 元； 劳务费（3 名文艺家）：7 天3 人200 元/天/人=4200

20、元。D其他费用：1100 元矿泉水：30 箱30 元/箱=900 元横幅：2 条100 元/条=200 元（2）文联机关开展各类文化活动 76450 元1.出版南宁文艺界：南宁文艺界是市文联的内部资料，面向本会会员及上级有关领导，各有关部门；是传达领导指示、上级文联工作精神，进行行业间、会员间的文艺创作信息交流，并在全国、全区文联行业间交流。经费 9210 元。2.文联全委会、年度工作务虚会、主席团扩大会:2018 年 1-3月为贯彻落实中国文联和广西文联年度会议精神召开 1 次年度全委会，总结 2017 年市文联工作；为研究部署 2018 年市文联及各协会工作召开 1 次工作务虚会暨主席团扩

21、大会。2 个会议约有 150 人参加，会期 2 天，经费 13600 元。63.用于扶贫点建设,拟使用劳务费 13000 元,差旅费 7000 元。4.档案数据化管理要求归档，所需经费 10240 元。5.文联系统人员综合素质培训：为全面提高文联系统干部队伍理论素质和业务工作能力，每年邀请书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、作家、戏剧、电视艺术、民间文艺、文艺理论十大门类著名专家讲学，开办读书班，参加人员约 300 人（其中六县六区 150 人），经费 23400 元。主要用于：教师费：500 元10 人5000 元住宿费：70 元150 人1 天1 期10500 元伙食费：30 元150 人2 天

22、4500 元交通费：1500 元场租： 1900 元（3）一次性专项支出 26150 元：办公设备购置费： 为 适 应 办 公 信 息 化 ， 提 高 工 作 效 率 ， 便 于 保 存 文 艺 采 风 资 料 ，购 买 电 脑 一 体 机 3 台 ， 部 分 电 脑 使 用 年 限 已 久 ， 经 常 维 修 ， 采 购 1 台电 脑 一 体 机 以 便 调 整 ， 用 于 重 要 部 室 更 新 。 经 费 20850 元 . 正 在 使 用 的 打 印 机 已 年 久 失 修 ,拟 采 购 1 台 彩 色 打 印 机 、 2 台黑 白 打 印 机 ， 经 费 5300 元 。（4）市文联

23、十大文艺家协会专项经费：45 万元根据市委市政府领导对南文联字201435 号文的批示,市文联十大文艺家协会专项经费 50 万元市作协：拟开展“庆祝自治区成立 60 周年”等主题文学创作征文比赛、“百名文学家”南宁市创作采风笔会系列活动等，经费54400 元。经费预算如下： 1）“庆祝自治区成立 60 周年”等主题文学创作征文比赛：35800 元2）“百名文学家”南宁创作采风笔会：18600 元市剧协:拟于 2018 年举办南宁市戏剧曲艺演员培训班、南宁市优秀地方戏剧曲艺月月演等活动，为繁荣发展南宁市文学艺术事业服务。经费 48000 元。经费预算如下：1）南宁市戏剧曲艺演员培训班：15200

24、 元2）南宁市优秀地方戏剧曲艺月月演：32800 元市音协：拟于 2018 年组织我市知名音乐家创作、制作 5 首“赞颂社会主义核心价值观、庆祝自治区成立 60 周年”等主题歌曲、举办音乐艺术公益辅导等活动。经费 58000 元。经费预算如下：1）创作、制作 5 首“赞颂社会主义核心价值观、庆祝自治区成立 60 周年”等主题歌曲：48000 元2）开展音乐艺术公益辅导（3 场）：10000 元市舞协：拟于 2018 年举办南宁市朱槿花杯舞蹈大赛、组织创作 2 个舞蹈作品冲刺全国舞蹈大赛。经费 61300 元7经费预算如下：1）2017 年南宁市朱槿花杯舞蹈大赛：34600 元2）组织创作 2

25、个舞蹈作品：26700 元市美协：拟举办专题讲座、观摩交流点评会、作品展等系列活动，组织创作骨干备战 2018 年全国美术作品展，力争在此次全国性的美展中入展、获奖。经费 60300 元。经费预算如下：1）聘请知名专家进行专题讲座：6300 元2) 举行南宁市美术作品现场观摩交流点评会：5830 元3）举办南宁市美术作品展：42870 元4）南宁市美术名家下乡义务画素描（2 场）：5300 元市书协：拟举办“南宁-乌海”书法篆刻作品交流展，“南宁-乌海”书法名家交流笔会，南宁市书法名家下乡义务写春联等活动。经费 61000 元经费预算如下：1）“南宁-乌海”书法篆刻作品交流展：38600 元2

26、）“南宁-乌海”书法名家交流笔会：8600 元3）南宁市书法名家下乡义务写春联（5 场）：13800 元市摄协：拟通过组织会员采风拍摄创作、举办作品交流点评会、摄影展等系列活动，备战 2018 年全国摄影艺术作品展。经费56300 元。经费预算如下：1) 组织创作骨干采风拍摄创作。9600 元2) 举行南宁市摄影作品交流点评会。6600 元3）举办南宁市摄影艺术作品展。36100 元民协: 市民间文艺家协会拟举办 2018 年南宁市获“中国特色文艺之乡”县区特色节目展演、南宁市民间文艺名团、名家辅导等活动。经费 55500 元经费预算如下：1）南宁市获“中国特色文艺之乡”县区（9 个）特色节目

27、展演。43200 元2）南宁市民间文艺名团、名家辅导。（3 场）12300 元理协:市理论家协会拟于 2018 年编辑出版南宁文艺鉴评（季刊），开展美丽南方 绿城风采文化影响力专题文艺理论作品创作等活动。经费 45200 元经费预算如下：1）编辑出版南宁文艺评选四期（季刊），编辑、稿费、印刷共计 20480 元2）开展美丽南方 绿城风采文化影响力专题文艺理论作品创作 24720 元2. 南宁文学院 116.27 万元（1）台式计算机 1.2 万元部分电脑使用年限已久，经常维修，为适应办公信息化，提高工作效率，购买台式电脑 2 台，经费 12000 元。8台式计算机：6000 元2 台12000

28、 元（2）红豆编辑出版费 75 万元2014 年 9 月 23 日国家版权局、国家发改委联合发布了使用文字作品报酬支付办法，规定自 2014 年 11 月 1 日起在全国施行新的稿酬制度，原创作品由 1999 年出版文字作品报酬规定的每千字 30 元100 元提高到每千字 80300 元。根据新的稿酬制度制定杂志稿费：16.7 万字300 元/千字12 期600000 元；发行红豆邮电费 50000 元；纳入预算管理的非税收入安排资金 100000 元。（3）红豆印刷费 20 万元根据当下市场价格与杂志实际印刷需要确定红豆印刷费：4.8 元/每册3472 册/期12 期200000 元（4）组

29、织文学交流培训 1 万元南宁文学院业务工作基本职能包括组织开展文学作品研究、文学队伍培训、文学交流活动等。邀请区内外著名文艺家来邕讲学，对提高我市文学创作水平，促进我市文学创作，走出广西，影响全国，有着积极地推动作用。经费预算如下：培训费 10000 元（5）组织开展文学作品研究 1 万元南宁文学院业务工作基本职能包括组织开展文学作品研究、文学队伍培训、文学交流活动等。为贯彻落实党的十九大精神，召开文学创作笔会，创作出精品力作，冲击全国和全区文学奖项。主办内部报纸绿城作家报，以培养文学新人为宗旨，主要用于信息交流，刊载知名作家和未成名作家作品。经费预算如下：印刷费 6000 元劳务费 2000

30、 元培训费 2000 元合计： 10000 元（6）设置红豆杂志赠阅架 1 万元为充分发挥红豆杂志现有的品牌效应，进一步提升南宁市的文化创造力、影响力和社会服务力度，更好的传递南宁故事、南宁声音、树立南宁新形象，在全市窗口企事业单位设置红豆杂志赠阅架已十分重要和迫切。经费预算如下：维修(护)费 10000 元（7）绩效工资增量 17.07 万元根据南宁市人力资源和社会保障局 南宁市财政局关于加强南宁市本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知（试行）（南人社发201730 号）、南宁市人力资源和社会保障局 南宁市财政局关于南宁市本级公益二类及生产经营类事业单位 2016 年、2017 年绩效工资总量核定工作的通知（南人社发201732 号）9文件精神，及事业单位在编在职工作人员收入分配制度改革的有关规定，结合我单位实际，在核定绩效工资总量范围内，在充分发扬民主的基础上，完善好单位奖励性绩效工资分配工作，在分配中坚持多劳多得，优绩优酬，充分体现工作量与实际贡献，以此建立符合事业单位工作人员收入的分配制度，进一步激发广大干部职工的工作积极性和创造性，促进文学事业健康发展。经费预算如下：绩效工资（增量） 170749.2 元主要的采购项目有（列出采购金额较大的项目）：（一）办公设备购置费 1.2 万元；（二）红豆印刷费 20 万元；