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费用报销流程培训 费用报销流程培训目录 content 费 用报销 管理办 法 01 业务 招待费报销 02 差旅费报销 03基本原则 1. 责 任明确 原则 。 2. 费 用划分 原则 。 3. 费 用清晰 原则 4. 及时报 支入 帐 原则 费用报销管理办法 以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公会议 研究决定。未经审批的费用一律不得报销。 5. 费 用申请 原 则费用申请 员工出差 业务招待 外出参加会议及培训 办公物品采购 出差申请单 招待申请单 培训、会议申请表 购买办公用品申请单费用管理责任制 业务经办 人 业务审核人 审批人 责任 人 财务审核人 对所办理经济业务的真实性、正确性，对 所填写的各类报销凭证的真实性、准确 性、完整性负责。 部门负责人。对所审核业务的真实性、 合理性负直接责任。 财务人员。对费用报销的合法性、合 规性、金额的准确性负直接责任。 总经理或副总。对费用报销的合法 性、合理性负责。报销 的基本流程 经办人办理报销 凭证 部门负责人业务 审核 财务部审核 副总经理或总经 理审批。
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