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精选优质文档-倾情为你奉上会计岗位与人员管理制度一、会计人员内部牵制管理(一)管理原则根据国家对全民所有制单位及企、事业单位会计核算的有关规定,结合实行统一资产管理、分级负责的原则,使财会工作做到有章可循,有法可依,相互配合,相互制约。(二)内部牵制管理内容1、会计机构负责人、会计人员的任免,由中心按有关规定程序任免。 2、按照钱、财、物分管原则,出纳人员负责保管现金和有价证券,且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记工作。其他财会人员不得兼管现金、有价证券和票据,会计人员不得兼任出纳工作。3、各类支票与印鉴分地保管。支票与印章分别由两人以上财会人员单独保管,出纳人员不得将支票与印章同时保管。4、出纳员、网管,不得兼任微机录入工作,不得进行系统操作。5、材料购入、发出应由专职或兼职人员负责,购入或发出的物料应办理出入库手续。6、经办采购、入库、出库事宜,一般需两人以上共同办理,并按规定办理财务手续。(三)不兼容职务分离控制1、管理员不能同时兼任采购员职务。2、填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员
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