1、1红塔区委宣传部 2014 年度财务分析部门决算是一个单位一年来预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，现就我单位部门决算编制工作分析如下：一、决算报表分析。（一） 、单位基本情况。2014 年，我部共有行政人员编制 11 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 4 人。实有在职人员 16 人，使用编外人员 1 名。退休人员 4 人，副处 2 人，科级 2 人，车辆编制 3 辆，实有 3 辆。2014 年，红塔区宣传思想工作在市委宣传部的精心指导和区委的正确领导下，全区宣传思想文化工作坚持围绕中心、服务大局、紧贴核心，巩固阵地，为经济社会发展和民生改善提供了有力的思想保证、舆论 支持
2、、精神动力和文化条件。（二） 、收入情况分析。2014 年度总收入 536.7 万元，其中财政预算拨款 384.7 万元，比上年同期的 346.5 万元，增 37.5 万元，增加文明城市创建经费。上级资金支出 152 万元（主要为市级补助文化产业经费） 。（三） 、支出情况分析。2014 年度总计支出 536.7 万元，比上年同期的 438.5 万元，增加支出 98.2 万元，增 18.3%。支出情况如下:1、基本支出 154.2 万元，比上年的 158.5 万元减少 4.3 万元。减2.7%。减少原因是为退休人员减少 1 人、减少目标管理奖的发放。22、上级资金支出 182 万元，分别用于补
3、助陶瓷产业补助 150 万元、文明城市创建 2 万元。3、宣传工作经费财政预算资金支出 230 万元，比上年同期的188 万元增加 42 万元，增 22.3%，主要是增加创建文明城市经费支出。主要用于、春节、“三下乡”“四进社区”、道德大讲堂、“我们的节日”等活动支出；玉溪日报县区周刊 、 红塔宣传、赢的秘密红塔区系列报道 、 红塔时讯、 红塔区手机报等外宣工作支出；创建省级文明城市经费、举办知识竞赛活动、会务、办公室租金等支出。二、公务用车支出情况2014 年进一步严格公务用车管理，支出费用有所下降，2014 年度我部编制车辆三辆，实际有小车三辆，总计支出公务用运行维护费 5.62 万元，比
4、上年下降了 10%。未购置新车。上年 11.92 万元；三、出国出境、公务接待费情况2014 年有一人随玉溪市城市规划考察学习团到俄罗斯、土而其考察，考察费用为 5.65 万元。公务接待费支出 6.97 万元，比上年下降了 50%，共接待 46 批资，约 700 人次。四、部门决算报表编制情况说明。今年的宣传文化资金为红塔区的理论教育、舆论引导、精神文明建设、文化建设提供了保障，为红塔区的经济社会发展提供了思想保障、舆论支持、精神动力和文化支撑。总之，今年我部的正常性支出与专项支出，都能按照有关规定，做到专款专用，不乱开支一分钱，领导也坚持做好审批工作，尽量做到少花钱多办事。3中共玉溪市红塔区委宣传部2015 年 1 月 7 日
