1、1部门工作经费支出绩效自评报告（2017 年度）部门名称（公章）：昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处项目单位：昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处主管部门：昆明市官渡区人民政府项目名称：部门工作经费绩效自评日期：2018 年 08 月 24 日2018 年 08 月1 2评价小组成员：评价小组机构职位姓名 职务/职称所属单位/处室签字组长 山屹峰 所长 吴井街道办事处副组长 黎云琳 会计 吴井街道办事处成员 陈警辉 会计 吴井街道办事处成员 严天艳 审计人员 云南祺为财务管理咨询有限公司成员 刁文池 审计人员 云南祺为财务管理咨询有限公司报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：年
2、月 日1 3目录摘要 .1一、项目基本情况 .4（一）项目概况 .41、立项背景及目的 .42、项目实施情况 .53、资金来源及使用情况 .54、组织及管理情况 .6（二）绩效目标 .81、总目标 .82、年度目标 .8二、绩效评价工作情况 .8（一）绩效评价目的 .8（二）绩效评价工作方案制定过程 .9（三）绩效评价原则、评价方法 .10（四）绩效评价实施过程 .10（五）本次绩效评价的局限性 .11三、评价结论和绩效分析 .11（一）评价结论 .11（二）具体绩效分析（对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分）。 .12四、成本效益分析 .12五、主要经验及做法、存在的问题和建议 .1
3、4（一）主要经验及做法 .14（二）存在的问题 .14（三）建议和改进措施 .15六、 附件 .151 1部门工作经费支出绩效自评报告摘要一、项目概况为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展，营造和谐、舒适的街道氛围。吴井街道办承担着对辖区内在职职工用餐、公务接待、食堂工作人员工资发放、辖区活动经费开支等后勤保障工作。根据昆明市官渡区财政局关于下达 2017 年度部门预算经费指标的通知官财字201715 号文件的要求，各部门工作经费（工作经费、司法所业务经费、办公设备购置费）安排项目资金为 80.15 万元，由部门决算报表得出，年末
4、决算数为79.84 万元。执行率达 100%。二、评价结论1、评分结果根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分 94 分，绩效评价等级为优秀。2、主要结论1 2本项目不属于投资建设类项目，主要内容为街道办日常工作经费，项目未设立绩效目标，未制定专门的制度管理。经费主要用于支付办公费、维修（护）费、办公设备购置等。街道办 2017 年度完成工作效益较好，保证了街道办日常工作的顺利开展。三、经验、问题和建议1、主要经验及做法（1）强化组织领导成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；（2）加强学习，强化绩效管理的理念认真学习财政部关于推进预算绩效管理的
5、指导意见（财预2014416 号）、云南省财政厅云南省省级部门财政支出绩效办法（云财预201698 号）、官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知( 官财字2018 41 号)相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；（3）创新方式，落实责任创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。1 32、存在的问题该项目为经费项目，年初未编制绩效目标。因该项目未进行绩效申请就下达资金，该工作经费主要用于支付办公费、维修（护）费、办公设备购置，年初未编制绩效目标。3.改进措施及建议街
6、道办应根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任。根据相关程序，填写绩效申请表。1 4部门工作经费支出绩效自评报告根据预算法关于预算绩效管理的相关规定，按照昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字201841 号）的工作要求，昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处（以下简称“吴井街道办”）于 2018 年 8 月 15 日至 8 月 25 日对部门工作经费支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：一、项目基本情况（一）项目概况1、立项背景及目的为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开
7、展，营造和谐、舒适的街道氛围。吴井街道办承担着对辖区内在职1 5职工用餐、公务接待、食堂工作人员工资发放、辖区活动经费开支等后勤保障工作。2、项目实施情况项目由吴井街道办事处牵头实施，具体项目实施由各科室负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。3、资金来源及使用情况（1）项目经费来源部门工作经费资金根据昆明市官渡区财政局关于下达2017 年部门预算经费指标的通知（官财字201715 号）文件安排项目资金 80.15 万元（其中：工作经费 73.15 万元、司法所业务经费 2 万元、办公设备购置费 5 万元）。（2）项目经费到位情况根据昆明市官渡区财政局
8、关于下达 2017 年部门预算经费指标的通知（官财字201715 号）文件下达的预算资金为80.15 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，部门工作经费到位资金为 79.84 万元。（3）项目经费使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，部门工作经费 79.84 万元已全部支出，主要用于支付办公费、维修（护）费、办公设备购置、各种培训费等，具体支出情况如下表：1 6单位：万元项目名称 项目内容 年初预算资 金本年追加（调减）预算资金实际支出数 支出总数 预算执行率办公费 65.98 电费 0.05 邮电费 0.15 维修（护）费 6.87 培训费 1.74 公务接待费 0.29
9、办公设备购置80.15 -0.31 4.76 79.84 部门工作经费小计 80.15 -0.31 79.84 79.84 100%（4）项目经费结余及结余使用情况截止至 2017 年 12 月 31 日，部门工作经费 79.84 万元已全部支付，年末无结余。4、组织及管理情况（1）项目组织情况项目由吴井街道办事处牵头实施，具体项目实施由各科室负责执行。（2）项目管理情况项目由吴井街道办事处牵头实施，各科室对项目的管理主要从组织机构设置及人员配备、制度建设及执行等方面进行，1 7从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。项目管理过程中，街道办建立健全相关制度，各科
10、室按区财政局内部管理制度汇编等文件的规定执行，严格进行街道办内部管理。（3）财务管理情况管理制度健全性吴井街道按照中华人民共和国会计法、事业单位会计准则、事业单位会计制度、吴井街道办事处财务管理制度的要求，结合单位内部管理的需要和会计管理职能的发展，积极加强单位内部会计基础工作，使会计工作得到进一步规范，为单位经营管理发挥了重要作用。同时，严格按照以上制度加强项目资金的管理，实行财务收支原始单据逐级审批流程，项目资金分批支付，确保了资金专款专用、公共财政投入真实有效。资金使用合规性部门工作经费均用于支付吴井街道辖区内办公费、维修（护）费、办公设备购置等。项目资金严格按照文件规定，严格经费开支范围，未发现挤占、挪用、截留经费的情况。财务监控有效性吴井街道按照官渡区财政局关于下达 2017 年度部门预算经费指标的通知（官财字201715 号）下达的预算指标，将资金按具体实施进度拨付。
