1、1唐山市丰南区西葛镇越支小学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出
2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区西葛镇越支小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区西葛镇越支小学2018 年单位预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况：1、部门职责：承担辖区内小学义务教育和学前教育职责。2、机构设置唐山市丰南区西葛镇越支小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 4 个办公机构，具体包括：办公室，负责教师办公校长室，负责学校教育教学工作幼教办公室，负责开展幼教工作少队室，负责开展少队活动5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经
3、费保障形式唐山市丰南区西葛镇越支小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 22 人，其中事业编制 20 人、非工资统发聘用制人员 2 人。劳务派遣及其他临时人员 14 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 369.46 万元，其中：一般公共预算拨款 369.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 369.46 万元，其中：人员经费支出 255.39 万元，日常公用经费支出 69.8 万元；项目支出 44.27 万元，主要用于劳务
4、派遣人员工资及保险 44.27 万元。63、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 22.09 万元，主要由于 2018 年增加人员物业服务补贴和新增教师。2018 年支出预算较 2017 年增长 22.09 万元，其中：基本支出增长 8.07 万元，主要由于 2018年增加人员物业服务补贴和新调入教师。项目支出增长 14.02 万元，主要由于劳务派遣人员工资增加和增加了军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 69.8 万元，包括办公费 3.6 万元、印刷费 2.1 万元、水费 0.1 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.04
5、 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 0.5 万元、维修费15.4 万元、专用材料费 9.9 万元、劳务费 15.62 万元、办公设备购置费 1.5 万元、工会经费 2.89万元、在职职工福利费 1.78 万元、办公取暖费 12 万元、职教费 1.07 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用7车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年
6、相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学
7、生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能8够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难 ”、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面
8、积(m2） 13 11 9 9扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、 “入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人） 183 175 150 150幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）9 7 5 5资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制
9、，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。9职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。 教科书免费发放率 100% 99% 98%
10、 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元) 1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安
11、排政府采购项目1个,涉及金额1.5万元。其中：货物类1个,涉及金额1.5万元,主要包括触控一体机1台。10部门政府采购预算401005009005 西葛镇越支小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计合计 一般公共预 算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入其他渠道资金越支小学小计 1.5 1.5 1.5日常公用经费 1.5 触控一体机 A020208 台 1.00 1.50 1.5 1.5 1.5七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 311.76 万元（详见下表） ，其中具体情况是：房屋建筑物 3002 平方米，总价值 190.58 万元；其他固定资产 121.18 万元。2018 年我单位拟购置触控一体机 1 台，涉及资金 1.5 万元。
