1、1大观区商务局 2018 年预算公开2018 年 1 月 目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表1. 2018 年财政拨款收支预算总表2. 2018 年一般公共预算支出预算表3. 2018 年一般公共预算基本支出预算表4. 2018 年政府性基金预算支出预算表5. 2018 年国有资本经营预算支出预算表6. 2018 年收支预算总表7. 2018 年收入预算总表8. 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于 2018 年一般公共预算财政
2、拨款情况说明3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明4.关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况说明26.关于 2018 年收支预算总体情况说明7.关于 2018 年收入预算情况说明8.关于 2018 年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职责（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、对外援助与经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全区内外贸发展规划、商业网点与成品油加油站（点）规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。（二）负责推进全区流通产业结构调整
3、，指导流通企业改革、现代服务业和社区商业发展，推进流通企业重组、兼并，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（三）研究拟定全区规范市场运行、流通秩序政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。（四）分析国际经贸形势和本区进出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家和省市关于国内外贸易、国际经济合作等各项促进资金。（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；指导和协调加工贸易工作；指导
4、全区贸易进出口工作。3（六）负责全区对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策。（七）归口管理全区经贸外事活动；联系境内外经济商务机构和经济组织；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。（八）组织和指导企业参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；组织实施区域经贸合作。(九)规范和指导区属商贸流通企业的改革改制工作，并且通过企业的改革改制，整合优势资源，促进市场繁荣。（十）农贸市场的规范管理和文明创建工作。（十一）承办区政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成2018 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预
5、算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 安庆市大观区商务局 行政单位2 345三、2018 年度部门主要工作任务1、深入贯彻实施党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，以全面从严治党为主线，深入开展“两学一做”教育活动，坚持讲党性、守规矩、重实4干，在思想建设中教育引导，在组织建设中规范激励，在制度建设中制约保证，在作风建设中锤炼提升，在党风廉政建设中警示监督，全面提高机关党建工作科学化水平。2、以党的十九大精神为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，紧紧围绕全区发展大局，强化安全监管主动服务，自觉服务意识。建立健全长效机制，强化安全监管，狠抓责
6、任落实，不断提高企业的安全管理水平和职能监管的安全监督水平。3、继续打造上海百联和八佰伴城市综合体。 4、全力完成“三项经济指标”。认真贯彻落实全市开放型经济工作会议精神，争取全年限上社消零增长 ，外贸进出口完成市下达目标任务。5、积极推进我区电商建设。重点推进 3 大电子商务产业园区建设和完善，提升园区服务功能，聚集电商产业发展。培育龙头电商企业做大做强，营造全区电子商务良好发展环境。6、加强商贸改制企业的管理，做好维稳工作。7、加强农贸市场的管理和文明创建工作。第二部分 2018 年部门预算表2018 年部门财政拨款收支预算总表部门名称:大观区商务局 单位：万元收入 支出 项目 预算 数
7、项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款5一、上年结转 一、本年支出合计 64.73 64.73 政府性基金预算拨款 1、一般公共服务 54.86 54.86 二、本年收入 64.73 2、外交 (一)一般公共预算拨款 64.73 3、国防 经常收入预算拨款 64.73 4、公共安全 国库管理非税收入 5、教育 (二)政府性基金预算拨款 6、科学技术 7、文化体育与传媒 8、社会保障和就业 4.87 4.87 9、社会保险基金支出 10、医疗卫生和计划生育 2.21 2.21 11、节能环保 12、城乡社区事务 13、农林水事务 14、交通运输 15、资源勘探信息等支出 16、商业服务
8、业等支出 17、金融支出 18、国土资源气象等事务 19、住房保障支出 2.79 2.79 20、粮油物资管理事务 21、预备费 22、国债还本付息支出 23、其他支出 24、转移性支出 25、援助其他地区支出 26、国有资本经营预算支出 二、结转下年 6收入总计 64.73 支出总计 64.73 64.73 2018 年部门一般公共预算支出预算表部门名称:大观区商务局 单位：万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 64.73 39.73 25.00201 一般公共服务支出 54.86 29.86 25.0020113 商贸事务 54.86 29.86 25.
9、002011301 行政运行（商贸事务） 54.86 29.86 25.00208 社会保障和就业支出 4.87 4.87 20805 行政事业单位离退休 4.87 4.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.87 4.87 210 医疗卫生与计划生育支出 2.21 2.21 21005 医疗保障 2.21 2.21 2100501 行政单位医疗 2.21 2.21 221 住房保障支出 2.79 2.79 22102 住房改革支出 2.79 2.79 2210201 住房公积金 2.79 2.79 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表部门名称:大观区商务局 单位：万
10、元经济分类科目科目编码 科目名称预算数合计 39.737301 工资福利支出 30.4530101 基本工资 13.2030102 津贴补贴 10.0330104 社会保障缴费 7.22302 商品和服务支出 5.1030202 印刷费 0.1530211 差旅费 0.8030214 租赁费 0.2430216 培训费 0.5030217 公务接待费 0.2530228 工会经费 0.2630229 福利费 0.0230239 其他交通费用 2.8230240 网络运行费 0.06303 对个人和家庭的补助 4.1830311 住房公积金 2.7930399 其他对个人和家庭的补助支出 1.3
11、92018 年部门政府性基金预算收支预算表部门名称:大观区商务局 单位：万元本年政府性基金财政拨款支出科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。2018 年国有资本经营预算支出预算表单位：万元本年国有资本经营预算财政拨款支出科目编码 科目名称 本年国有资本经营预 算拨款收入合计 基本支出 项目支出说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入支出，故本表无数据” 。8第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明大观区商务局 2018 年财政拨款收
12、支预算 64.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 64.73 万元、政府性基金预算拨款 0万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 64.73 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 54.86 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出 4.87 万元，占7.52%；医疗卫生支出 2.21 万元，占 3.42%；住房保障支出 2.79 万元，占 4.31%。二、关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。区商务局 2018 年一般公共预算财政拨款 64.73 万元，比 2017 年增加
13、26.43 万元，增长 69%， 主要是增加改制企业资金 20 万元和职工调资。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。9一般公共服务支出 54.86 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出 4.87 万元，占 7.52%；医疗卫生支出 2.21 万元，占 3.42%；住房保障支出 2.79 万元，占 4.31%。 （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。1.“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 54.86 万元，比 2017年财政拨款预算增加 21.76 万元，增长 65.74%，增长原因主要是增加企业改制资金。其中:“行政运行”预算 54.86 万元，主要用于工资福利支出、办公经费支出
14、、农贸市场创建以及企业改制支出。 2.“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 4.87 万元，比 2017年财政拨款预算增加， 主要是增加了养老保险等社保支出。 3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 2.21 万元，与 2017 年财政拨款预算基本持平。 4.“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 2.79 万元，与 2017年财政拨款预算基本持平。 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明区商务局 2018 年一般公共预算基本支出 39.73 万元，其中：工资福利支出 33.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
15、业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 5.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交10通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.39 万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明区商务局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于 2018 年国有资本经营预算
16、财政拨款情况说明区商务局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于 2018 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 64.73 万元，收入来源为财政全额拨款，支出包括基本支出和项目支出。 七、关于 2018 年收入预算情况说明区商务局 2018 年收入预算 64.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 64.73 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 26.43 万元，增长69%，增长原因主要是增加改制企业资金 20 万元和职工调资。没有政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。 八、关于 2018 年支出预算情况说明2018 年支出预算 64.73 万元，比 2017 年预算增加 26.43 万元，69%，增长原因主要是增加改制企业资金 20 万元和职工调资，其中，
