1、1蓬安县发展和改革局2017 年度部门决算编制说明2018 年 9 月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1.贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革、价格工作有关的法律、法规和方针、政策；牵头研究全县国民经济和社会发展、经济体制改革、价格工作有关的重大问题，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预
2、警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订贯彻财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，2研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点。6.编制和执行价
3、格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。负责县级
4、项目规划储备和重点项目实施的综合管理工作。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有3关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，
5、研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。12.推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节
6、约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。13.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，依法对工程招标投标活动实施监督检查。14.负责与国、省发改部门以及核电业主单位的工作衔接。15.负责组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织4实施国民经济动员与装备动员有关工作。16.拟订全县能源发展战略，拟订能源发展总体规划和行业规划、产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的政策措施，负责全县能源行业管理，协调能源建设的重大问题，做好能源预警预测。拟订全县能源
7、相关体制改革的实施方案。17.承担县政府公布的有关行政审批事项。18.承办县政府交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况1、全力抓好易地扶贫搬迁工作；2、着力加强固定资产投资管理；3、着力抓好中央预算内投资项目资金的争取工作；4、价格调控、收费管理、节能工作、能源工作圆满实现目标；5、着力抓好深化改革工作。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县发展和改革局本级单位，为一级预算单位，没有下属二级预算单位。机构设置情况如下：内设人秘股、政策法规股、经济体制改革股、行政许可股、综合
8、投资股等 10 个内设机构，人员编制有 22 个行政编制，5 个行政工勤编制，19 个事业编制。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明52017 年本年收入合计 595.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.33 万元，占 86.56%；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，占 13.44%。2017 年收入合计比上年增加 89.23 万元，增长 14.99%，主要原因是项目经费增加。 （数据来源财决公开 01 表）（二）支出情况说明2017 年本年支出合计 605.42 万元，其中：基本支出439.25 万元，占 72.55%；项目支出 166.17 万元，占 27.
9、45%。其中年末结转和结余 5.34 万元，主要用于年终一次性奖金2017 年支出合计比上年增加 114.75 万元，增长 18.95%，主要原因是项目经费增加。 （数据来源财决公开 1-2 表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 610.76 万元，支出总计本 年 收 入 结 构 图一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 收 入政 府 性 基 金 预 算 财政 拨 款 收 入本 年 支 出 结 构 图基 本 支 出项 目 支 出6610.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加104.66万元，增长 20.68%。 （数据来源 财决公开 2 表 ，口径为
10、 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 525.42 万元，占财政拨款本年支出合计的 86.79%，与上年相比，增加34.75 万元，增加 0.66%，主要原因是人员经费增加。 （数据来源 财决公开 2 表 ）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 525.42 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 465.62 万元，占88.62%；社会保障和就业支出 0.98 万元，占 0.19%；医疗财 政 拨 款 收 支 总 计 变 动 情 况01002
11、003004005006007002016年 2017年财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 支 出一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 变 动 情 况4704804905005105205302016年 2017年一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出7卫生与计划生育支出 27.55 万元，占 5.24%；住房保障支出31.27 万元，占 5.95%。 （数据来源 财决公开 4 表 ）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2017 年决算支出数为 379.45 万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与
12、预算数持平。2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2017 年决算数为 86.17 元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:决算数为 0.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017 年决算数为 27.42 元，完成预算100%，决算数比预算数持平。5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2017 年决算数为 0.13元，完成预算 100%，决算数比
13、预算数持平。6.住房保障（类）住房改革支出（款住房公积金（项）一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 结 构89%0%5% 6%一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出住 房 保 障 支 出8:2017 年决算数为 31.27 万元，完成预算 100%，决算数比预算数持平。（数据来源 财决公开 4 表 ）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.26 万元，其中：人员经费 395.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。
14、公用经费 44.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。（数据来源 财决公开 4_2 表 ）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成预算 (指调整预算，下同 )59.8%，决算数决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。 （数据来源 财决公开4_4 表）（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置
15、及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.979万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费支出2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.5万元，下降 1
16、00%。主要原因是公务用车全部纳入机关事务局管理。3.公务接待费支出2017 年公务接待费 8.97 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 141 批次，1398 人，共计支出 8.97 万元。主要用于上“三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 结 构0%100%因 公 出 国 （ 境 ） 费 支 出公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出公 务 接 待 费 支 出10级相关部门来调研、专项建设基金和中央预算内资金申报培训会、迎接上级易地搬迁检查等项目支出。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上
17、年增加 1.98 万元，增长22.07%，主要原因是项目争引增多。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2017 年政府性基金预算财政拨款收入 80 万元。政府性基金预算财政拨款支出 80 万元。 （数据来源 财决公开 5 表）九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，本部门机关运行经费支出 44.25 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 0.29%，主要原因是人员增加。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况
