1、1武侯区浆洗街街道办事处 2017 年部门预算情况说明按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、 基本职能及主要工作（一） 主要职能及机构设置情况1、主要职能浆洗街街道办事处作为武侯区人民政府的派出机关，应认真贯彻执行当和国家的的路线方针、政策，认真做好基层党建、基层民主建设；防邪维稳、综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作；国有资产管理；城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工
2、作等各种社会事务的日常管理；制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作，协助开展街道工商、税务等的检查、监督工作，负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。及区政府交办的其他工作。22、机构设置（1）党政办公室：承担基层党建、基层民主建设；纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作；负责辖区人大、政协和党代表工作。（2）促进和谐社会建设办公室：承担辖区内防邪维稳、综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作；协
3、助做好人民武装、征兵和预备工作。（3）财务科：承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。（4）城管与综合行政监管科：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作；协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。（5）社会事务管理科：承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。（6）便
4、民服务中心：承担面向社会个人的公共服务事3项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保，救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；按照工作要求受区级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事项。（7）综合执法队：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作，协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。（8）街道投资促进中心：负责制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作，协助开展街道工商、税务等的检查、
5、监督工作，负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。投资促进科：承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。项目促建科：承担促进重点项目建设，固定资产投资，受理投资立项申报、经济指标统计等职能。企业服务科：承担企业服务，无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。4协税护税办：承担税源组织管理和协税护税工作，依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作，维护正常的税收经济秩序，按规定程序及时、足额解交已收税款，规范使用和保管各类税收票证，定期做好各类统计报表的报送工作。（9）安监站：承担
6、辖区安全生产管理工作。（10）街道纪工委监察室：督促基层党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规；检查党的路线方针政策和决议、决定在街道的执行情况；协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作；开展党员干部反腐倡廉教育；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督；受理群众信访举报，调查或协助调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利；指导社区纪检监察组织的工作；及时向上级纪检监察机关报告党风廉政信息和情况；完成上级纪检监察机关交办的其他工作任务。（11）市场监管所：有效做好所辖区域食品药品化妆品医疗器械等日常监管；负责食品药品化妆品医疗器械等投诉举报的现场调查处理；建立所辖区域
7、食品药品化妆品医疗器械等的基础台账；组织开展对所辖区域食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业的宣传培训，以及有关咨询和指导，普及食品药品安全知识，落实食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业主体责任；落实食品药品安全事故应急预案及应急措施，参与重大活动食品安全保障工5作。（二）2017 年主要工作情况介绍。2017 年，街道将认真贯彻执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕武侯区实施“七区战略” 、推进“四大工程” 、力争“五个翻一番” 、实现“五个过千亿” ，争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜居宜业美丽幸福典范区，奋力跻身国家中心城市城区第一方阵的发展思路，勇争一
8、流、力争先进，全面完成区委、区政府的各项目标任务，重点推进以下工作：1、大力加快项目建设。以项目为抓手，以加快项目建设为经济增长的突破点，推动“英雄三国演艺城” 、 “三国蜀汉城”启动工作，推动“化工研究院改造项目”的拆迁工作，促进“西藏成办医院改扩建项目”的调项工作。2、加大招商引资力度。巩固发展成果，夯实发展基础，充分培植税源，坚持招大引强。突破街道地域小、资源少的短板，跳出辖区抓发展，力争招商引资有新的突破。班子成员带头招商，积极推动小分队招商活动，每月保证 2次以上外出招商。发挥原有企业在招商引资中的“集聚效应” ，大力开展以商招商，延长招商链条、拓展招商渠道，吸引更多的投资者来我区投
9、资。3、创新信息化监管模式。投入专项资金开发民生服务监管手机 APP，利用现代信息手段方便快捷地进行行政效能监察和强化廉政风险管控，打通内部专网不便监管的关键环节，经办的民生业务流程在手机 APP 上操作，纪工委对6办理的重点环节通过手机 APP 进行监控，强化预防腐败的时效性。后期计划将城市管理、综合执法、安全工作等业务监管融入进来，实现对业务信息化监管的全覆盖。4、深化大联动指挥中心平台建设。加强各类社会组织的信息化动态服务能力，推进社区微自治体系和服务机制建设，实现“大联动、微治理” 。在党建工作、民生服务、城市管理、安全消防、综治维稳等环节形成线上线下融合、业务优化流程再造的社会治理服
10、务新模式。推动大联动指挥中心的终端设备试点工作，提升社会管理的信息化水平。5、打造凉水井廉洁文化街区。以凉水井街社区搬迁为契机，将廉洁文化建设与社区服务相结合；将卧龙园打造成为廉洁文化小游园；通祠路 6 号院引入三国廉洁文化元素，进一步营造整个街区的崇廉尚洁氛围。2017 年，我们将继续冲破束缚思想的阻力，保持专注发展的定力，增强攻坚克难的魄力，凝聚团结奋进的合力，不忘初心，奋力跻身先进街道行列，为辖区经济和社会各项事业发展做出应有的贡献。 二、部门概况从预算单位构成看，2017 年部门预算为本级预算。三、部门预算情况说明按照综合预算的原则，浆洗街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2
11、017 年收支总预算 5446 万元，较 2016 年增加 654 万元，增长 13.65%，增长原因是财税收7入增长。 2017 年收入预算 5446 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 5446 万元，占 100%，较 2016 年增加654 万元，增长 13.65%，增长原因是财税收入增长； 2017年支出预算 5446 万元，较 2016 年增加 654 万元，增长13.65%，增长原因是财税收入增长。其中：基本支出预算2204 万元，占 40.47%；部门项目支出预算 3242 万元，占59.53%。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 5446
12、 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5446 万元；支出包括：一般公共服务支出 2276 万元、国防支出 20 万元、公共安全支出 120万元、文化体育与传媒支出 30 万元、社会保障和就业支出1065 万元、医疗卫生与计划生育支出 71 万元、城乡社区支出 1467 万元、农林水支出 23 万元、资源勘探信息等支出 70 万元、住房保障支出 145 万元、预备费支出 159 万元。（二）一般公共预算当年拨款情况的说明 1、当年拨款规模变化情况： 2017 年一般公共预算当年拨款 5446 万元，较 2016 年增加 654 万元，增长 13.65%，增长原因是财税收入增长。2、当年拨款结
13、构情况： 82017 年一般公共预算支出 5446 万元，其中：一般公共服务支出 2276 万元，占比 41.79%；国防支出 20 万元，占比 0.37%；公共安全支出 120 万元，占比 2.2%；、文化体育与传媒支出 30 万元，占比 0.55%；社会保障和就业 1065万元，占比 19.56%；医疗卫生与计划生育支出 71 万元，占比 1.3%；城乡社区支出 1467 万元，占比 26.94%；农林水支出 23 万元，占比 0.42%；资源勘探信息等支出 70 万元，占比 1.29%；住房保障支出 145 万元，占比 2.66%；预备费支出 159 万元，占比 2.92%。3、当年拨款
14、具体使用情况： 按支出功能分类主要用于以下方面: 一般公共服务支出 2276 万元，主要用于：在职人员及聘用人员工资及社保支出，日常公共运行、财政、纪检、商贸、群团组织支出。国防支出 20 万元，主要用于：兵役征集，人民防空及国防教育经费支出。公共安全支出 120 万元，主要用于：促和办维稳、信访事发、社会治安综合治理支出。文化体育与传媒支出 30 万元，主要用于：社区文化活动及辖区大型文化活动经费支出。社会保障和就业 1065 万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务经费、基层政权和社区建设经费、退役9安置经费、残疾人事业经费、其他城镇社会救济及社会保障和就业经费支出。医疗卫生与计划生育支
15、出 71 万元，主要用于：食品和药品监督管理事务、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。 城乡社区支出 1467 万元，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生等支出。农林水支出 23 万元，主要用于：病虫害控制支出。资源勘探信息等支出 70 万元，主要用于：其他安全生产监管支出。住房保障支出 145 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。预备费支出 159 万元。 （三）一般公共预算基本支出情况说明 浆洗街街道办事处一般公共预算基本支出 2204 万元 。人员经费 1606.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。1
16、0公用经费 382 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、公务交通补贴、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 215.19 万元，主要包括：离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 （四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 1、因公出国（境）经费 2017 年预算未安排。2、公务接待费 2017 年预算安排 19 万元，主要用于招商引资接待支出。较 2016 年减少 12 万元，下降 38.71%，下降原因是浆洗街街道认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，按照商务接待总量控制，严格审批的要求，进一步压减了三公经费的预算。3、公务用车购置及运行维护费 浆洗街街道办事处核定车编 6 辆，目前实际车辆保有量为 6 辆,其中：城管行政执法用车 3 辆，消防车辆 3 辆。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 53 万元，其中：公务用车购置费 30 万元，较 2016 年增加 30 万元，增长
