财务部内审检查表(共1页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上审核员： 1页受审部门财务部时间 年 月 日 时 时标准条款审核要点记 录评价（一般不符合项/改进项）4.2环境方针1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针）4.3.1环境因素1、是否制定了识别、评价、确保、更新环境因素的程序文件?2、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？3、识别后是否形成环境因素清单？（查看环境因素清单）4、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？5、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？4.4.1资源、作用、职责和权限1、公司对于环境保护所投入的资金费用有哪些？（包括环保监测费用/环保设备投入费用/维修费/