过程控制点控制计划表(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上过程控制点控制计划表过程名称控制点编号风险级别监控控制措施及控制方法结果判定责任人验证记录对象方法频率人员合格不合格来料控制（A）A1重点所有来料抽样检测每批次IQC按“来料检验标准”进行抽样检测满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬弹力测试报告A2关键1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告普世内部检测报告编织（C）C1重点所有编织品首件确认抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬首件确认表、IPQC巡检报告C2重点所有编织品抽样检测每二小时IPQC1、按编织品巡检标准进行抽样检测；2、加强对机器的检查满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬吴应久IPQC巡检报告机器维修保养记