1、1梅里斯达斡尔族区博物馆2017年部门决算及有关情况说明第一部分 部门概况一、基本情况根据齐市梅里斯达斡尔族区机构编制委员会文件，设立梅里斯达斡尔族区博物馆，为事业机构。二、部门职责（一）负责对外宣传、展示“梅里斯文化”。（二）负责对馆藏文物的安全保护。（三）负责文物标本的征集、整理、修复、研究、鉴定、藏品的管理和科学的保护。（四）执行国家有关文物法律、法规和政策，并监督检查向区政府提供文物保护意见和建议。（五）制定并实施全区文物保护工作的计划。（六）负责全区行政区域内的文物保护及考古的研究调查工作。（七）负责区级以上的重点文物保护单位管理工作。（八）负责做好（文物保护法）及相关法律法规宣传和
2、解释工作。三、单位构成情况（一）机构设置：本部门独立编制机构 1 个，全额拨2款事业单位。（二）人员构成：在职行政编制 0 人，实有 0 人；事业编制 5 人，实有 1 人；长期聘用（合同制）人员 0 人；62年精简下放人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。第二部分 2017 年部门决算报表一、目录（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（九）政府
3、性基金预算财政拨款收入支出决算表（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表（十二）国有资本经营预算拨款收入决算表（十三）国有资本经营预算拨款支出决算表二、部门决算公开表（表 1-13）32017年 博 物 馆 决 算公 开 报 表 .xls第三部分 2017 年预算执行情况说明一、决算收支增减变化情况（一）收入支出决算总表情况说明2017 年度部门决算收支总额 10.98 元，2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比，增加 10.98 万元，增加100%，原因：本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。2017 年度本年收入
4、合计 10.98 万元，其中财政拨款收入 10.98 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元；年初结转和结余为 0 万元。2017 年度本年支出 0 万元，其中：基本支出 10.98 万元,占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；年末结余结转 0 万元。一般公共服务支出 9.77 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出0.03 万元，住房保障支出 1.18 万元。（2）收入决算表情况说明2017 年度本年收入合计 10.98 万元，其中财政拨款收入 10.98 万元，比 2016 年财政拨款收入
5、增加 10.98 万元,增加 100%；上级补助收入 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，4增加 0%；事业收入 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%；经营收入 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%；其他收入 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%。原因：本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。（3）支出决算表情况说明2017 年度本年支出 10.98 万元，其中：基本支出10.98 万元,比 2016 年减少增加 10.98 万元，增加 100%；
6、项目支出 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%；上缴上级支出 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%；经营支出0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%。原因：本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明2017 年度本年收入合计 10.98 万元，其中一般公共预算财政拨款 10.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余为 0 万元。2017 年度本年支出 0万元，年末结余结转 0 万元。其中：一般
7、公共服务支出9.77 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.03 万元，住房保障支出 1.18 万元。与 2016 年相比，增加 10.98 万元，增加 100%，原因本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说5明2017 年度财政拨款收入 10.98 万元，年初结转和结余0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与2016 年相比，财政拨款收入增加 10.98 万元，增加 100%，支出增加 10.98 万元，增加 100%，主要原因是本单位为2017 年成立并单独核算，2016 年数据
8、为 0。（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）情况说明2017 年度财政拨款支出决算数为 10.98 万元，与 2016年相比，财政拨款支出增加 10.98 万元，增加 100%。主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为0。按照支出性质分类：基本支出 10.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）0 万元；一般公共服务（类） 财政事务（款）行政运行（项）0 万元；一般行政管理事务（项）0 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离
9、退休（项）0 万元；未归口管理的行政单位离退休（项）0 万元；文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）9.77 万元；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）0 万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗6（项）0 万元，事业单位医疗（项）0.03 万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）0.67 万元；提租补贴（项）0.51 万元。（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明2017 年度财政拨款基本支出 10.98 万元，其中：人员经费 6.27 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、
10、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 4.71 万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（8）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2017 年度部门决算“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0%，公务用车购置和运行费 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费 0 万元，完成预算的
11、0%。2017 年度因公出国（境）0 个 0 团组，0 人次；公务用车保有量 0 台，新购公务用车 0 辆；公务接待 0 批次，0 人。72017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少 0 万元，减少 0%。一是因公出国（境）支出 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。公务用车购置和运行费支出 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0% 。公务接待费支出 0 万元，与上年相减少 0 万元，减少0%。（9）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余
12、0万元。与 2016 年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加0 万元，增加 0%，支出增加 0 万元，增加 0%。（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表情况说明2017 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费0 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 0 万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表情况说8明我单位无国有资本经营预算拨款收支。（12）国
13、有资本经营预算拨款收入决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款收入。（13）国有资本经营预算拨款支出决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款支出。二、机关运行经费执行情况2017 年本部门机关运行经费支出 4.71 万元，其中：办公费 1.01 万元，取暖费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 0 元，公务接待费 0 万元，其他交通费用0.21 万元，办公设备购置 2.91 万元，信息网络及软件购置更新 0.58 万元。比 2016 年增加 4.71 万元，增加 100%。主要原因是：主要原因是本单位为 2017 年成立并单独核算，2016 年数据为 0。三、政府采购执行情
14、况2017 年本部门政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。四、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专9业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。五、预算绩效管理工作开展情况说明。有效地保障全区旅游工作的规范、有序、高效、协调运转
15、，努力提高服务质量，完善服务设施，创造良好的办公环境，创新服务理念，并注重节约型机关建设的推进与落实，进一步提高服务质量、服务效率。对外宣传、展示“梅里斯文化”，同时对馆藏文物进行了安全保护。第四部分 名词解释一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动
16、取得的收入。附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”10、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：行政单位上年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余结转：行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
