精选优质文档-倾情为你奉上报销审核制度1、总则 严格财务收支审批制度，公司发生的各项支出都必须由经手人将需要报销的单据粘贴在“报销单据粘贴单”上，在粘贴单上分别注明支出事由、发票张数、报销金额（大小写）、报销部门等内容，并有经办人签名或盖章。在粘贴时，要尽量做到粘贴单据平整，保持整个平面厚度均匀。2、对原始单据的一般要求： 2.1发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。2.2内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。 2.3印章要齐全须有收款单位章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 2.4自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。 3、报销的一般程序：3.1经办人员应按本制度第一条中的规定，认真在“报销单据粘贴单”上粘贴相关原始单据并按要求注明有关内容。3.2经办人员将粘贴好的“报销单”交与部门经理审核，并由部门经理在
