1、1唐山市丰南区西葛镇西葛中心幼儿园 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨
2、款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区西葛镇西葛中心幼儿园2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区西葛镇西葛中心幼儿园 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置唐山市丰南区西葛镇西葛中心幼儿园为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位。内设 2 个办公机构，具体包括：园长室，全面负责园内行政、人事、安全、卫生保健等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件。主
3、任室，在园长领导下，做好各项管理工作及教育教学工作。办公室，负责教师日常办公等工作。5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区西葛镇西葛中心幼儿园 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 0 人。劳务派遣人员 13 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 82.27 万元，其中：一般公共预算拨款 82.27 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 82.27 万元，其中：人员经费支出 0 万元，日常公用经费支出
4、44.10 万元；项目支出 38.17 万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险。3、比上年增减情况62018 年收入预算较 2017 年减少 3.44 万元，主要由于幼儿人数减少。2018 年支出预算较 2017 年减少 3.44 万元，其中：基本支出减少 5.21 万元，主要由于幼儿人数减少；项目支出增长 1.77 万元，主要由于劳务派遣人员工资增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 44.10 万元，包括办公费 3 万元、电费 0.8 万元、邮电费0.07 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 1 万元、维修费 18 万元、培训费 0.8 万元、专用材
5、料费10.28 万元、劳务费 9.85 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：7一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保
6、证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责工作活动绩效目标指标丰南区西葛镇中心幼儿园 单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难 ”、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难 ”、 “入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼
7、儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“ 入园难” 、 “入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人） 210 180 150 150实施学前教育困 实施学前教育困难家庭幼 实施幼儿资助项目，确保每 幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差享受学前教育资助的幼儿人数（人）12 10 8 8资金到位率 100% 99% 98% 98%难家庭幼儿资助 儿资助 一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95%
8、 90% 90%六、政府采购预算信息2018 年此项目无数据。七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 70.32 万元（详见下表） ，其中包括房屋建筑物 2882 平方米，总价值50.42 万元，其他固定资产 19.9 万元。 2018 年无新增资产。9部门固定资产占用情况表编制部门：西葛中心幼儿园 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 70.321、房屋（平方米） 2882 50.42其中：业务用房（平方米） 2882 50.422、其他固定资产 19.9八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。10九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
