精选优质文档-倾情为你奉上物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写请购单，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补请购单，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采 购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完
