全面审计自查报告 全面审计自查报告 台烟202151 号 签发人:韦灵文 台前县烟草专卖局(分公司) 关于全面审计的自查报告 市局,公司,: 我县局,分公司,按照市公司的统一安排和部署、严格按照濮阳市烟草行业全面审计自查工作实施方案及台前县烟草专卖局,分公司,全面审计自查工作实施方案的要求对照自查依据对每一项开支、每一笔业务都认真、细致、全过程、全方位的进行自查。现将自查开展情况报告如下: 一、工程投资方面: 县分公司按照自查方案要求对 2021 年 1 月-2021 年 6 月的工程投资项目进行了严格的自查。2021 年 1 月至 2021 年 6 月期间的工程项目共自查出 1 个工程项目:机关院内整体改造金额 31 万元项目规模地面硬化 2021?围墙 改造 175m新建化粪池 4.5m?。 以上工程认真执行痕迹化管理制度并已建立档案资料进行归档整理未发现违规现象。 二、物资采购方面:,见附表 1, 财务科严格对照物资采购自查范围结合账面数
