1、1哈尔滨市双城区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算(草案)的报告2017 年 12 月 28 日在哈尔滨市双城区第二届人民代表大会第二次会议上主任、副主任、各位代表：受区政府委托，现将 2017年预算执行情况和 2018年预算草案提请区二届人大二次会议审议。一、2017 年预算执行情况2017年，财政部门深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，认真落实区委对财政经济工作的总体部署和区二届人大一次会议批准的预算，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应和把握经济发展新常态，扎实推进各项财政改革，财政运行总体平稳，较好地服务了全区经济社会发展大局。（一）2017 年财政收入情况2017年财政总收
2、入预计完成 21.5亿元，按可比口径计算，同比增收 3亿元，增长 16.2%。其中：上划中央、省、市级收入 10.4亿元，同比增收 2.4亿元，增长 30%；地方2公共财政预算收入 7.6亿元，同比增收 0.4亿元，增长 5.5%；政府性基金收入 3.5亿元，同比增收 3.2亿元，增长1066.7%。按收入构成划分具体情况如下：国税收入 11.7亿元，按可比口径计算，同比增收 1.4亿元，增长 15%；地税收入4.6亿元, 同比增收 1.3亿元，增长 39%；非税收入 1.7亿元, 同比减收 0.2亿元，下降 10.9%；土地出让金收入 3.3亿元，同比增收 3亿元，增长 1021.3%。我区
3、今年税收收入增收共计达 2.7亿元，但增量部分上划中央、省、市级收入达 2.4亿元，本级仅有 0.3亿元收入，即财力仅增加了 0.3亿元。（二）一般公共预算执行情况1、收入情况一般公共预算收入 7.6亿元，完成预算的 117.6%，比上年增长 5.5%。其中，增值税 2.1亿元，同比增长23.5%（老村长、龙江家园、雀巢增收）；企业所得税 0.8亿元，下降 11.1%；个人所得税 0.14亿元，下降 12.5%；城市维护建设税 0.7亿元，增长 16.6%；土地增值税 0.4亿元，增长 33.3%（清理欠税和加强征管增收）；专项收入 0.4亿元，增长 33.3%；行政事业性收费 0.3亿元，下
4、降33.3%（国家继续取消行政事业性收费项目）。2、支出情况3一般公共预算支出 48.4亿元，完成调整预算的102.8%，同比增长 16.6%。其中，一般公共服务支出 2亿元，增长 21.2%；公共安全支出 1.8亿元，增长 12.5%；教育支出 7.7亿元，增长 2.6%；社会保障和就业支出 7.8亿元，增长 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 4亿元，下降 5%；城乡社区支出 6.2亿元，增长 180.9%（新增政府债券增加）；农林水支出 11.9亿元，增长 3.5%；住房保障支出 3亿元，增长 30%。3、平衡情况一般公共预算收入 7.6亿元，加上上级返还性收入 2.8亿元、一般性转移支付
5、 11.6亿元、专项转移支付 20.2亿元、新增债券资金 4.3亿元，上年结转 0.5亿元，调入资金 1.8亿元，财政收入总计 48.8亿元。一般公共预算支出48.4亿元，加上上解中省支出 0.4亿元。财政支出总计 48.8亿元，公共财政预算收支平衡。（三）政府性基金预算执行情况1、收入情况：2017年政府性基金收入 3.5亿元，完成调整预算的103.3%。其中：国有土地使用权出让收入 3.3亿元；彩票公益金收入 0.1亿元；城市基础设施配套费收入 0.1亿元。2、支出情况：42017年政府性基金支出 3.8亿元，完成调整预算的101.1%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 3.3亿元；
6、城市基础设施配套费安排的支出 0.1亿元；彩票公益金安排的支出 0.2亿元；其他政府性基金安排的支出 0.2亿元。3、平衡情况：2017年政府性基金收入 3.5亿元，加上上年结转收入及中省补助收入共计 0.3亿元，政府性基金收入总计 3.8亿元。2017 年政府性基金支出 3.8亿元，政府性基金预算收支平衡。（四）国有资本经营预算由于我区暂无国有企业，不需编制国有资本经营预算。（五）社会保险基金预算执行情况。1、收入情况：2017年社会保险基金收入预计完成 26.5亿元，占预算的 108.2%，其中：企业职工基本养老保险基金 7.1亿元，机关事业单位养老基金 13.2亿元，城乡居民基本养老保险
7、基金 1.4亿元，失业保险基金 0.04亿元，城镇职工基本医疗保险基金 1.4亿元，城镇居民基本医疗保险基金0.2亿元，新型农村合作医疗基金 3.2亿元。按收入来源分类，保险费收入 12.6亿元，利息收入50.08亿元，财政补贴收入 10.8亿元，上级补助收入 2.95亿元（中央补贴资金加上本级收费资金不足部分，由省级给予的补助） 。其他收入 0.07亿元。2、支出情况：当年社会保险基金总支出完成 26.2亿元，占预算的103.8%，其中：企业职工基本养老保险基金 7.5亿元，机关事业单位养老基金 13.2亿元，城乡居民基本养老保险基金 1.1亿元，失业保险基金 0.05亿元，城镇职工基本医疗
8、保险基金 0.7亿元，城镇居民基本医疗保险基金 0.2亿元，新型农村合作医疗基金 3.4亿元。3、平衡情况：2017年社保基金收入 26.5亿元，加上上年结转收入共计 32.5亿元。2017 年社保基金支出 26.2亿元。基金总收入与基金总支出相抵，年末滚存结余 6.3亿元。（六）落实人大决议及预算执行效果情况。2017年，在人大依法监督和政协大力支持下，财政部门并同各部门、各街道、各乡镇政府，认真贯彻落实区委工作部署和二届人大一次会议决议，加快推进财税体制改革，加强预算执行管理，提高财政资金使用绩效，各项工作取得新进展。1落实稳增长政策措施，支持经济发展。认真落实积极的财政政策，进一步发挥财
9、政资金的导6向和杠杆作用，促进我区经济平稳运行和提质增效。一是按照国家规定取消和调整部分行政事业性收费，进一步减轻企业负担。二是支持基础设施建设。积极向上争取扶持资金，努力拓宽筹资渠道，共计争取上级财力补助资金和政府新增债券资金 7.3亿元，主要用于支持经开区基础设施建设、市政道路建设、棚户区改造等重点项目建设。三是整合资源，创建品牌，构造规模经济。结合我区多年来已经形成的食品制造业基础，发挥产业优势，通过加大对开发区基础建设投入、兑现招商引资优惠政策、食品产业城的创建宣传，进一步树立形象，实现品牌效益目标。2、落实各项惠民政策，全力保障改善民生。围绕加快民生改善、办好民生实事的总体要求，积极
10、优化支出结构，确保惠民政策所需资金及时足额到位。2017年，财政用于民生方面的支出占全部财政支出的 77.6%，比上年提高了 1.5个百分点。一是积极落实就业扶持政策。财政筹措拨付就业补助资金 3,268万元，着力保障公益性岗位、 “三支一扶” 、到村任职高校毕业生的薪酬。二是提高社会保障水平，完善社会保障制度。筹措拨付资金 1.92亿元，主要用于保障养老金及时发放和提高标准；筹措拨付资金 6,968万元，主要用于保障城乡低保金及时发放，共惠及城乡低保对象 29,921人；筹措拨付资金 762万元，用于农村五保集中供养和分散供养；筹措拨付资金 148万7元，保障了 194名抗美援朝老兵及军转干
11、部的生活补助标准。三是支持改善群众居住生活条件。筹措拨付资金 2.2亿元，支持开展棚户区改造、保障性安居工程建设。3、积极筹措资金，推进各项社会事业协调发展。一是促进教育均衡发展。筹措拨付资金 4,860万元，用于义务教育公用经费的保障和城镇及农村办学条件的改善。二是推进医疗卫生体制改革。筹措拨付资金 7,800万元，用于城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助及提高补助标准，实施重大公共卫生服务项目建设，保障基层医疗卫生机构医疗服务水平。三是促进文化繁荣发展。筹措拨付资金 398万元，实施社区文化活动室、农村文化小广场、 “送戏下乡”等文化惠民工程，积极支持文物保护、文化体制改革、文化
12、产业发展等。4、落实各项涉农政策，促进农业发展。一是支持提高农业综合生产能力。筹措拨付资金 1.21亿元，大力支持农业基础设施、生态环境保护、农业综合开发、技术推广、农业规模化经营等，促进农业稳产增产。二是认真落实对农民的各项补贴政策。筹措拨付资金 6.98亿元，用于粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、农业保险补贴等，调动农民种粮积极性，有力促进了农民增收。三是支持开展扶贫帮困。筹措拨付资金1,294万元，重点支持扶贫开发等项目。四是深入推进农村8综合改革。筹措拨付资金 1,760万元，推进村级公益事业一事一议财政奖补工作，完成村公益事业项目 22个，极大地调动了农民自主建设美丽
13、乡村的积极性。5、推进财税体制改革，提高依法理财水平。根据国家深化财税体制改革总体方案，各项财税改革任务稳步推进。一是深入推进预算管理制度改革，健全政府预算体系。完善一般公共预算编制，强化预算执行管理，细化政府性基金预算编制内容，将社会保险基金各险种全部纳入预算编制范围。积极推进预算信息公开，清理整合财政专项资金，盘活财政存量资金，两年以上结转结余资金收回预算，统筹安排支出。二是规范政府债务管理，按照国家及省要求，严格履行规定程序，认真申报省政府代发行政府债券资金，为我区争取置换债券资金共计 0.8亿元，有效缓解了我区偿债压力。三是严控“三公”经费支出。按照“厉行节约、总量控制、计划管理”原则
14、，健全公务接待、会议、出国出境等公务支出管理办法，逐步建立“三公”经费预算、使用、监督、审计和公示制度。四是规范项目管理。完善政府投资项目支出评审机制。2017年财政投资评审中心评审政府投资项目 162个，评审资金总额 9.4亿元，审减资金 1.3亿元，审减率 13.8%。五是推进乡镇财政建设。按照优化乡镇财政服务职能的要求，以资金监管为主线，推进乡镇财政规范化建设。六是构建国9有资产监管机制。以国有资产保值增值为目标，完善资产管理制度，规范资产出租、出借和处置行为，强化资产配置管理，优化资源整合，积极推进资产管理与预算管理相结合，提高资产使用绩效。2017年我区一举扭转了地方公共财政预算收入
15、连续几年同比下降的不利局面，实现了同比增长，特别是税收收入实现大幅增收，财政收入质量得到实质性提高；在财力极端不足情况下，千方百计筹措资金，保证了工资、运转、社保等重点支出，财政运行总体平稳。这些成绩的取得，得益于区委的正确领导和科学决策，得益于区人大、区政协及代表委员们的监督指导和大力支持，是全区上下攻坚克难、共同努力的成果。但同时，我们也清醒地认识到，工作中仍然面临很多矛盾和问题。如：民生保障等刚性支出不断增长，造成财力极端紧张，收支矛盾日益加剧；财政基础工作有待进一步加强等等。这些矛盾和问题，都需要我们高度重视，认真研究，尽快破解。二、2018 年预算草案（一）2018 年预算安排指导思
16、想和基本原则2018年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕区委、区政10府战略部署，努力培植财源，提高经济发展质量和效益，挖掘收入增长潜力；优化支出结构，从严从紧控制一般性支出，集中财力保重点、保民生；深化预算管理制度改革，着力构建全面规范、公开透明的预算体系，为我区实现全面建成小康社会决胜阶段工作任务提供财力支撑。预算编制遵循的基本原则:一是依法理财。全面贯彻落实预算法和深化预算管理制度改革要求，改进预算编制方法，细化预算编制内容，推进预算信息公开。
17、二是整合财力。充分挖掘收入增长潜力，加强税收征管，做到依法征收、应收尽收；盘活存量，整合资金集中使用，把钱用在刀刃上，充分发挥资金效益。三是有保有压。扩大有效投资，推动食品产业发展，着力保障和改善民生。四是强化绩效。将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，健全预算绩效管理机制，建立评价结果与预算安排相结合的制度。（二）2018 年财政收入情况2018年财政总收入 18.6亿元，同比增长 4.4%，增收 0.8亿元。其中：上划中央及省市级收入 10.3亿元，同比增长8.3%，增收 0.7亿元，地方公共财政预算收入 8.3亿元，同比增长 5%，增收 0.4亿元。由于 2018年执行市对区财政体制，政府性基金收入为市级收入，不在本级收入中体现，所以不能纳入本级年初预算。
