1、目 录第一章 总 论 .11.1 项目名称及项目单位 .11.2 申请建设用地地块位置 .11.3 项目建设规模及内容 .11.4 项目投资估算与资金筹措 .21.5 编制范围及依据 .21.6 结论与建议 .31.7 主要技术经济指标 .4第二章 项目建设背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .17第三章 市场分析 .193.1 我国铸造行业发展现状 .193.2“十二五 ”期间我国 铸造行业发展前景分析 .223.3 铸造行业市场分布分析 .23第四章 建设条件与场址选择 .254.1 项目区概况 .254.2 区位条件 .254.3 基础设施条件 .264
2、.4 政策优惠条件 .27第五章 技术方案、设备方案及工程方案 .285.1 技术方案 .285.2 设备方案 .295.3 工程方案 .29第六章 总图运输与公用辅助工程 .326.1 总图运输 .326.2 公用辅助工程 .35第七章 节能、节水措施 .417.1 用能标准和节能规范 .417.2 节能措施 .427.3 节水措施 .437.4 节约土地 .44第八章 环境保护 .458.1 环保执行标准 .458.2 主要污染源及污染物 .458.3 环境保护措施 .478.4 环境监测与环保机构 .518.5 公众参与 .518.6 环境保护结论 .52第九章 劳动安全卫生及消防 .5
3、39.1 劳动安全卫生 .539.2 消防安全 .54第十章 组织机构与人力资源配置 .6010.1 组织机构 .6010.2 人力资源配置 .6110.3 项目管理 .63第十一章 项目实施进度与招投标 .6511.1 实施进度 .6511.2 招投标 .66第十二章 投资估算与资金筹措 .6912.1 投资估算 .6912.2 资金筹措 .70第十三章 财务评价 .7113.1 财务评价依据及范围 .7113.2 基础数据及参数选取 .7113.3 财务效益与费用估算 .7213.4 财务分析 .7313.5 不确定性分析 .7513.6 财务评价结论 .76第十四章 风险分析及对策 .7
4、714.1 风险分析 .7714.2 风险控制与措施 .7814.3 综合风险评价 .79第十五章 结论与建议 .8015.1 结论 .8015.2 建议 .80第一章 总 论1.1 项目名称及项目单位1.1.1 项目名称复合造型铸造生产厂新建项目申请。1.1.2 用地申请单位公司名称：湖南省 XXXX 有限责任公司公司简介：湖南省 XXXX 有限责任公司的主要业务范围是：制造建筑机械、汽车和水泵等精密配件。产品优质管卡、耐磨弯管、水泵和汽车配件的精密铸造，该公司主要是为三一重工、中联重科和利欧泵业等上市企业精密铸造配件的供应商。未来，湖南省 XXXX 有限责 任公司还准备拓展相关配件二级市场
5、业务。1.2 申请建设用地地块位置衡阳市北部经济园 XXXX 工业区1.3 项目建设规模及内容工业园区建筑面积 7800 平方米,扩建办公兼住宿楼 1500 平方米用于生产经营。同时购置 1 吨快速中频电炉 2 台套，0.3 吨快速中频试验用电炉 1 台套,环保型全自动除尘砂处理生产线 1 台套，造壳型机 6 台套，箱式淬火炉 2 台,箱式退火炉 2 台,理、化检验设备1 套；配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。1.4 项目投资估算与资金筹措1.4.1 投资估算本项目总投资为 800 万元。其中：工程费用 100 万元，占总投资的 12.5
6、%；设备采购费用 150 万元，占总投资的 18.75%；流动资金 550 万元，占总投资的 68.75%。1.4.2 资金筹措项目总投资为 800 万元，全部为企业自筹解决。1.5 编制范围及依据1.5.1 研究范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；（3）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（4）对公用工程和辅助设施进行研究；（5）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能
7、力；（7）对项目风险进行分析并给出对策（8）得出可行性研究结论。1.5.2 编制依据（1）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见；（2）建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）投资项目可行性研究指南；（4）建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号；（5）新的有关财务制度的会计制度；（6）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124 号；（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6 结论与建议1.6.1 论证结论项目建设成功后，预计毛利可达 3.78 万/天，具体推算过程如下：预计可生产精密铸件 10 吨/ 天，按 1.2
8、 万元 /吨销售后产值约 12 万元/天,由毛利约 0.3 万元/ 吨可得 销售利润约 3 万元/ 天。机械加工件 7.8吨/天,机械加工件的毛利 约为 1000 元/ 吨； 这样每年预计毛利收入约1100 万/年。 同时安排就 业工人 80 名以上。经济效益和社会效益较好，为衡阳市财政及社会经济的发展做出较大贡献。同时该项目的建设亦带动了衡阳市精密铸造行业的发展，完善了衡阳市机械制造行业的产业链。1.6.2 建议本项目经济社会效益显著，建议衡阳市北部经济园区管委会批准我公司建设用地申请，并给予一定的政策、资金扶持，使项目能够尽快实施，更好地发挥作用。1.7 主要技术经济指标表 1-1 主要技
9、术经济指标表序号 科目 单位 指标 备注1 项目总投资 万元 8001.1 工程费用 万元 1001.2 设备采购费用 万元 1501.3 流动资金 万元 5502 年毛利收入 万元 11003 年均总成本 万元 33434 年均纯利润总额 万元 2886 财务内部收益率 % 19.83 税后7 财务净现值 万元 273 税后8 税后投资回收期 年 2.79 财务内部收益率 % 20.58 税前10 税前投资回收期 年 1.611 总投资收益率 % 34.5612 盈亏平衡点 % 43第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 行业背景 在科学技术迅猛发展的今天，由于铸造成形工
10、艺的特殊优势，一些复杂结构件目前尚无其他制造工艺可替代。铸造工艺仍是最经济且便捷的金属成形工艺。铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机 80%，拖拉机 65%-80%，液压件、 泵类机械 50%-60%。作 为我国支柱 产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造成而成；冶金、矿山、 电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件。我国铸造行业处于成长期，具有较好的
11、发展前景。近年来外国大型铸造企业纷纷加大了在华投资的力度，通过直接投资和并购的方式增加在华投资。一方面提高了我国铸造业的总体水平，另外一方面也增加了国内市场的竞争程度。随着全球经济一体化，国际间的合作日益密切、竞争日趋激烈。（1）中国铸造业现状中国是当今世界上最大的铸件生产国家，据资料介绍，我国铸造产品的产值在国民经济中约占 1%左右。最近几年，铸件进出口贸易增长较快， 铸件的产量已达到 9%左右。我国铸造厂点多达 2 万多个、但多为小规模工厂。铸造行业从业人员达 120 万之多。当我国的铸件年产量达到 1700 万吨左右时就位居全球首位、成为世界铸造大国，而且我国铸造业的区域特色也十分鲜明，
12、已形成了“长三角”地区、山东、山西、辽宁、广东等地的铸造产业集群。这些地区的产业集聚有助于创造更多的合作机会，使培训、金融、开发、市场营销、出口等方面形成互动，促进了铸造产业的发展。“长三角”铸造产业集群是我国目前最大的铸造产业集群，它包括上海市、江苏省及浙江省，铸件年产量近 500 万吨，几乎占全国的三分之一。这一地区是我国的经济发达地区，其机械工业、家电行业、冶金行业也在全国名列前茅，并有力地拉动了铸造行业的发展。（2）国外铸造业现状有国家权威数据显现，前几年全球铸造业持续增长，2004 年铸件产量比上一年度增长 8.4%，中国生产铸件 2242 万吨，全球排名第一，比上一年增长 23.6%。2004 年中国的铸件产量约占全球铸件产量的 1/4。巴西铸件产量增长最快，达到 25.8%。增长率超过 2 位数的国家有巴西、中国、墨西哥、印度，都是发展中国家。而发达国家的铸件增长率普遍较低。美国铸件产量自 2000 年以来，已经退居到
