1、1四川省内江市市中区教学仪器站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.“建 ”：负责 本区内教育信息化 (含农村中小学 远程教育、数字化教室、数字化校园、计算机网络教室、教育公共管理服务平台、教育公共资源服务平台及教育城域网等)和标准化( 实验仪 器设备、音体美卫劳器材和图书室等)的规划及建设。2.“配 ”：按照国家及省上制定的学校装备标准或相关要求，对本区内学校进行教育技术装备的配备。3.“管 ”：指 导、督促、 检查本区内学校对 教育技术装备的常规管理及安全防护。4.“用 ”：指 导、督促、 检查本区内学校对现 代教育技术、实验教学及图书的应用工作。5.“考
2、”：承担本区内初三学生的理科实验 操作考试、高一学生的信息技术考查、高二学生的理科实验操作考查及通用技术考查工作。6.“培 ”：对 本区内中小学教 师运用现代教育技 术装备、实验仪器设备及图书的管理应用技能进行培训。7.“研 ”，组织 本区内学校 现代教育技术 、实验教学和图2书应用的教育教研活动。指导学校创建各级各类“示范校” 。8.承办教育局交办的其它事项。（二）2017 年重点工作完成情况。1.2017 年实验教学评估工作全覆盖。市中区教育局高度重视实验教学评估工作，将其列入 2017 年的工作要点，年初下发了市中区教育局关于开展中小学实验教学评估的通知。在今年 6 月和 11 月分别完
3、成了 14 所中学和 23 所小学的实验教学评估工作。2.投入资金更新教育技术装备。2017 年，市中区投入教育技术装备采购资金 553.47 元万元，其中中央或省级拨款500 万元，地方资金 53.47 万元。采购项目为：理科实验教学仪器 29.2 万元；音体美器材 236.41 万元；学生网 络计算机和班班通设备 287.86 万元。新采购学生网络计算机为 562 台(今年目标 任务为 250 台，完成率达 225%)，教师用 15 台；改扩建网络教室 15 间。区内所有公办学校都达到省定教育技术装备配置的最新标准，完全满足教学需求。3.组织了 2017 年度教育信息化理论与实践征文评选活
4、动，选送 6 篇到内江市教育局参评，1 篇文章获市级一等奖，3 篇文章市级二等奖，2 篇文章获三等奖，市中区教仪站获“优 秀 组织奖 ”。4.组织全区学校教师和学生参与中小学生电脑制作大赛，共收到学校交来的参赛电脑作品共 89 件，选送 25 件作品到3市教育局参赛，3 件作品获市级一等奖，9 件作品获市级二等奖，13 件作品获市级三等奖，市中区教育局获“优秀组织奖” 。5.组织了全区学校教师参与的教师课件大赛，共收到106 件，共评选 87 件。选送 20 件作品到市教育局参赛，4 件作品获市级一等奖，14 件作品获市级二等奖，2 件作品获市级三等奖，市中区教育局获“ 优秀组织奖 ”。6.积
5、极组织区属学校参加 2017 年度内江市中小学实验教学系列评选活动（实验教学说课活动、教师实验技能、学生探究活动、自制教具评选活动等），我区共送 24 件到市教育局参赛，经市级专家评审，市级一等奖 8 件，市级二等奖 12件，市级三等奖 4 件，市中区教育局获“ 优秀组织奖” ；另有 4件作品代表内江市到省上参评。7.对在研的五个省级教育信息技术科研课题进行中期评估的指导工作，并对全区各校电教科研工作进行指导，同时积极协助区属学校申报省级电教科研课题。8.严格按照内江市教育局的相关要求及程序进行了市直属学校及市中区初中理科实验操作考试，共有 19 所学校计4890 名学生参加初中理科实验操作考
6、试；对区内高中 840 名学生进行了理科实验操作考查和通用技术考查；区内高一年级学生进行了信息技术学业水平考试。9.对全区学校进行了教育技术装备方面的培训工作。同4时对全区学校的教育装备标准化的建设、管理和使用情况以及均衡教育迎国检的准备情况等进行了多次到校督查；同时加大了中小学的实验室管理力度，特别是危险化学药品的管理力度，有效地杜绝了事故的发生。10.积极开展实验教学技能培训和实验教学评估等活动。我区于 3 月 14 日对全区小学科学教师进行了实验教学技能培训；分别在上、下半年又按“ 四川省中小学 实验教学评估细则” 对 全区共 计 37 所中小学校分 为中学 组和小学组进行了实验教学评估
7、，有力地促进了我区实验教学工作的开展。二、部门概况内江市市中区教学仪器站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市市中区教学仪器站本年收入合计 740.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 732.34 万元，占98.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.33 万元，占 1.12%。其 他 收 入1.12%财
8、政 拨 款 收入 98.88%财 政 拨 款 收入 :732.34万元 ,占 98.88%其 他 收 入 :8.33万 元 ,占 1.12%年 收 入 合计 :740.67万 元52017 年内江市市中区教学仪器站本年支出合计 715.92万元，其中：基本支出 221.43 万元，占 30.93%；项目支出494.49 万元，占 69.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 744.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 708.51
9、 万元，下降48.75%。69.07%30.93% 基 本 支 出 :221.43万 元 ,占 30.93%项 目 支 出 :494.49万 元 ,占 69.07%全 年 支 出 合计 :715.92万 元6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 707.59 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 733.21 万元，下降 50.89%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 707.59 万元，主要用于以下方面:一般公共
10、服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 653.86 万元，占 92.41%；科学技术支出0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.45 万元，占 3.60%；医疗卫生与计划生育支出 13.29 万元，占 1.88%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运1453.46744.95020040060080010001200140016002016年 度 2017年 度 财 政 拨 款 收 支(
11、万 元 )1449.13 1449.13707.59 715.95020040060080010001200140016002016年 度 2017年 度财 政 拨 款 支 出(万 元 )全 年 支 出792.41%2.11%1.88% 3.6%社 会 保 障 和 就 业 支出 :25.45万 元 ,占3.60%教 育 支 出 :653.86万元 ,占 92.41%医 疗 卫 生 与 计 划 生 育支 出 合 计 :13.29万元 ,占 1.88%住 房 保 障 支 出 :14.99万 元 ,占 2.11%输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0
12、 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 14.99 万元，占 2.11%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为 163.36 万元，完成 调整预算 85.43%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年的奖励绩效未实现支出，在 2018 年 2 月支出；远程教育网络运行维护费
13、未完全支出。2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为 490.50 万元，完成调整预算 98.10%，决算数小于调整预算数的主要原因是因对方账号错，采购项目验收费9.50 万元未支出成功。83.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 24.99 万元，完成调整预算 100%。4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算 为 0.46 万元，完成调整预算 100%。5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 10.00 万
14、元，完成调整预算 100%。6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 3.29 万元，完成调整预算 100%。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 14.99 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.1 万元，其中：人员经费 197.67 万元，主要包括：基本工资 38.63 万元、津贴补贴 1.76 万元、绩效工资 94.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.99 万元、其他社会保障缴费 13.75 万元、生活
15、补助 8.82 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 14.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.50 万元。公用经费 15.43 万元，主要包括：办 公费 1.47 万元、邮电9公 务 接 待 费 支出 :0.2万 元 ,占100%全 年 公 务 支 出 合计 :0.2万 元费 0.21 万元、差旅费 1.87 万元、维修（护）费 0.97 万元、培训费 3.21 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 1.60 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.06 万元、其他交通费 0.24 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元、办公设备购置 1.2
16、2 万元、信息网络及软件购置更新 0.50 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0.20 万元，完成预算 22.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占100%。具
17、体情况如下：101.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年持平。3.公务接待费支出 0.2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：义务教育均衡发展迎国检聘请专家接待生活费0.11 万元和住宿费 0.09 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.44 万元，下降68.75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。八、政府性基金预算支出决算情况说明
