1、1四川省兴文县供销合作社联合社2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1.宣传贯彻党有关供销合作社联合社的路线、方针、政策，全面贯彻县政府有关农业、农村经济工作的决策部署，维护合作经济组织的合法权益。2.研究制定供销合作社发展规划，加快推进农村社会化服务体系建设。发展农业生产资料现代经营服务网络；发展农村日用消费品现代经营网络；发展农副产品现代购销网络；发展再生资源回收利用网络；发展各类专业合作社、行业协会和农村经纪人队伍。加快建设农村社区综合服务社，创新农村现代服务组织。3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营、管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物 资的工作。
2、4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。5.组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市2场、信息服务体系建设。6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。（二）2017 年重点工作完成情况1.深化供销合作社综合改革印发了中共兴文县
3、委 兴文县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见，为 2018 年供销工作明确了方向；代县政府办起草了兴文县人民政府办公室关于成立兴文县农村合作经济组织联合会的通知，夯实了农村经济组织合作基础；成立了监事会和理事会，圆满完成了市对县的考核任务；组建了兴文县供销联社社有资产投资管理公司兴文县益铭农业发展有限责任公司，为下一步争取省市联社对县社的支持奠定了基础。2.依 托 文 旅 活 动 、促 进 农 产 品 营 销今年以来，我社积极探索助农增收模式，协助玉屏镇、石海镇、周家镇、莲花镇等乡镇举办丰富多彩的文化节活动，带领合作社与兴文懒人、红山果电子商务有限责任公司、四川淘实惠电子商务有限责任
4、公司等互联网企业与乡镇合作社合作，3签订乡村农副产品代销合同。3.狠 抓 供 销 社 改 革 ，助 力 农 民 增 收一是围绕“供” 字抓转型。积极推动县内龙头企业生产适销对路的商品，带动肉牛、乌骨鸡等行业规模化发展，助力脱贫攻坚；二是围绕“销”字抓创新，通过进一步完善农村物流体系，减少流通环节，降低农产品销售成本；三是围绕“社”字抓改革，通过建立社有独资平台公司，与农业专业合作社和农业龙头企业加强合作，形成与农民联结更紧密、市场化运行更高效的合作经济组织体系。4.实 施 “互 联 网 +供 销 社 ”行 动 计 划截至目前，我县建成“淘实惠”+“供销 e 家”电商服务站点150 余个，设立农
5、村物流中转站 100 余个，在县城 6 个小区设立农产品专供服务平台，解决了城乡信息不 对 称 导 致 的 买 难 卖难 问 题 ，帮 助 农 民 实 现 收 入 近 500 万 元 ，帮 助 2300 余 户 农 户 脱 贫致 富 。5.履 行 主 体 责 任 ，促 党 风 廉 政县 社 党 组 始 终 把 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 摆 上 重 要 议 事 日 程 ，成立 了 党 风 廉 政 建 设 和 反 腐 败 工 作 领 导 小 组 ，按 照 “党 政 同 责 ，一 岗双 责 ”的 工 作 机 制 ，形 成 了 “一 把 手 ”负 总 责 、分 管 领 导 落 实 “一 岗双
6、 责 ”，一 级 抓 一 级 、层 层 抓 落 实 的 工 作 格 局 。严 格 按 照 县 委 、县纪 委 2017 年 党 风 廉 政 建 设 和 反 腐 败 工 作 目 标 ，进 一 步 细 化 任 务分 解 、落 实 主 体 责 任 ，明 确 工 作 措 施 ，强 化 工 作 落 实 。通 过 与 各 股4室 签 订 目 标 责 任 书 ，将 党 风 廉 政 建 设 与 业 务 工 作 同 安 排 、同 部 署 、同 检 查 ，同 落 实 。今 年 ，县 社 党 组 书 记 与 班 子 成 员 开 展 谈 心 谈 话7 次 ，班 子 成 员 与 分 管 股 室 负 责 人 谈 心 谈
7、话 12 次 ，充 分 掌 握 各 级党 员 干 部 的 思 想 动 态 ，将 党 风 廉 政 建 设 落 实 到 每 一 个 部 门 、落 实到 每 一 位 干 部 。二 、 部 门 概 况四 川 省 宜 宾 市 兴 文 县 供 销 合 作 社 联 合 社 ，位 于 四 川 省 宜 宾 市兴 文 县 古 宋 镇 胜 利 街 51 号 ，是 一 级 预 决 算 单 位 ，是 参 照 公 务 员 法管 理 的 事 业 单 位 ，无 下 属 单 位 ，年 平 均 在 职 职 工 约 10 人 。三 、 收 支 决 算 总 体 情 况 说 明2017 年 部 门 本 年 收 入 合 计 161.81
8、 万 元 ，其 中 ：一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 收 入 161.8 万 元 ，约 占 100%；政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款收 入 0 万 元 ，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，约占 0%。收入决算结构如下图52017 年 部 门 本 年 支 出 合 计 163.01 万 元 ，其 中 ：基 本 支 出159.46 万 元 ，占 98%；项 目 支 出 3.54 万 元 ，占 2%；上 缴 上 级 支 出0 万 元
9、 ，占 0%；经 营 支 出 0 万 元 ，占 0%；对 附 属 单 位 补 助 支 出 0万 元 ，占 0%。支 出 决 算 结 构 如 下 图 ：四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2017 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 161.8 万 元 、财 政 拨 款 支 出 总6计 163.00 万 元 。与 2016 年 相 比 ，财 政 拨 款 收 入 减 少 2.5 万 元 、财政 拨 款 支 出 总 计 减 少 0.5 万 元 ，同 比 分 别 下 降 1.5%、0.3%。如 下图 所 示 （单 位 ：万 元 ）：（数 据 来 源 财 决 Z01
10、-1 表 ，除 国 有 资 本 经 营 预 算 外 ，口 径 为“总 计 ”数 。）五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 163 万 元 ，占 本 年 支出 合 计 的 100%。与 2016 年 相 比 ，一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 减 少0.5 万 元 ，下 降 0.3%。如 图 所 示 ：7（ 二 ） 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况2017 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出
11、 163 万 元 ，主 要 用 于 以下 方 面 :社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.8 万 元 ，占 5.4 %；商 业 服 务 业 等 支出 8.48 万 元 ，占 89.4 %；住 房 保 障 支 出 8.48 万 元 ，占 5.2 %。一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 如 下 图 所 示 ：（ 三 ） 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况81.社 会 保 障 和 就 业 支 出 （类 ）行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款 ）机 关 事业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 （项 ）: 支 出 决 算
12、 为 8.8 万 元 ，完成 预 算 100%，决 算 数 与 预 算 数 相 一 致 。2.商 业 服 务 业 等 支 出 （类 ）商 业 流 通 事 务 （款 ）行 政 运 行 （项 ）:支 出 决 算 为 142.18 万 元 ，完 成 预 算 93.6%，决 算 数 小 于 预 算 数9.78 万 元 ，其 主 要 原 因 一 是 因 商 家 收 款 方 未 及 时 完 善 报 账 手 续 、预 算 资 金 不 能 及 时 支 付 造 成 费 用 跨 年 结 算 和 体 现 ；二 是 财 政 资 金调 度 紧 张 有 时 不 能 及 时 实 现 审 拨 经 费 。商 业 服 务 业 等
13、 支 出 （类 ）商 业 流 通 事 务 （款 ）其 他 商 业 流 通 事务 支 出 （项 ）:支 出 决 算 为 3.54 万 元 ，完 成 预 算 100%，决 算 数 与 预算 数 相 一 致 。3.住 房 保 障 支 出 （类 ）住 房 改 革 支 出 （款 ）住 房 公 积 金 （项 ） 支 出 决 算 为 8.48 万 元 ，完 成 预 算 100%，决 算 数 与 预 算 数 相 一 致 。（数 据 来 源 财 决 08 表 ，上 述 “预 算 ”口 径 为 调 整 预 算 数 。增 减变 动 原 因 为 决 算 数 和 调 整 预 算 数 比 较 。）六 、 一 般 公 共
14、预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.46 万元，其中：人员经费 133.95 万元，主要包括：基本工资 37.58、津贴补贴 64.27、奖金 3.85、机关事业单位基本养老保险缴费 8.8、职9业年金缴费、其他社会保障缴费 5.83、其他工资福利支出3.04、生活补助 0.77、住房公积金 8.48、其他对个人和家庭的补助支出 1.33 等。公用经费 25.51 万元，主要包括：办公费 2.85、手续费 0.01、水费 0.16、电费 0.45、邮电费 1.86、物业管理费 0.36、差旅费3.04、维修（护）费
15、4.35、培训费 0.28、公务接待费 1.27、工会经费 0.02、福利费 1.12、其他交通费 9.15、其他商品和服务支出0.59 等。（数据来源财决 08-1 表。 ）七 、 “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明（ 一 ） “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 47%，决算数小于预算数 1.43 万元，主要原因是进一步按照上级要求厉行节约、压缩了八项支出。（上述“ 预算” 口径为调整预算数。 ）（ 二 ） “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出
16、 决 算 具 体 情 况 说 明2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公 务接待费支出决算 1.27 万元，占 100%。具体情况如下：“三公 ”经费财 政拨款支出结构如图所示：101.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增 长/下降 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。0公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。3.公务接待费支出 1.27 万元。主要用于执行公务、开展业
