1、柳城县城乡建设管理监察大队2015 年部门预算说明一、基本情况（一）主要职责：为城市美化提供市容管理保障。建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观清洁。（2）人员情况我大队在编 22 人，非在编 4 人，协管员 18 人，市容纠察员 11 人，退休 1 人。二、 关于我大队 2015 年收支预算总表的说明我大队实行综合预算，反映本单位所有的收入和支出预算。（一）2015 年收入预算总计 254.15 万元。其中：公共财政预算资金 254.15 万元，主要是经费拨款 254.15 元。（二）2015 年支出预算总计 254.15 万元。其中：1.
2、工资福利支出 185.38 万元。2.商品和服务支出 13.50 万元。3.对个人和家庭补助支出 12.97 万元。4.项目支出 42.3 万元三、关于我大队 2015 年公共财政预算支出预算表得说明本表按支出功能分类科目编制，反映我大队年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。2015 年我大队年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计 254.15 万元。其中：（1）基本支出 211.85 万元，主要是用于行政运行、归口管理的行政单位离退休、住房公积金。（2）项目支出 42.3 万元，主要是用于城管执法。四、本部门一般公共预算拨款 2015 年“三公”“两费”经费说明（一）因公出国（境）经费 2015 年未做预算。（二）公务接待费 2015 年公用经费预算 2.9 万元。（三）公务用车费 2015 年公用经费预算 11.2 万元.（四）会议费 0.8 万元。（五）培训费 3.4 万元。柳城县城乡建设管理监察大队2015 年 5 月 20 日
