1、1鹿寨县残联 2018 年部门预算及“三公经费”预算说明一、基本情况1.单位的基本情况:县残联是参照公务员法管理的群团机关组织，它是由各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。根据工作需要内设办公室、教就办、康复办三个股级机构。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自理，为社会贡献力量。2018 年主要工作目标任务：推进阳光家园计划
2、智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、党员扶残温暖同行工程、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人康复、阳光助残扶贫基地建设、残疾人个体工商户及灵活就业人员养老保险补贴、残疾人辅助性就业机构扶持、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本康复服务、残疾人基本辅具适配服务、建立残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制，实现残疾人工作精准化服务、精细化管理。2.人员构成情况：人员编制总数为 4 人，其中行政编制 4 人。实有财政供养人数 6 人，其中行政在职 6 人，编外（乡镇专委、机关聘用、公益性岗位人员）在职实有人数 13 人，退休人员 4 人。二、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明2018
3、年收入总预算 209.72 万元，同比增加 41.10 万元，同比2增长 24.37%。其中：一般公共预算拨款 209.72 万元，同比增加41.10 万元，同比增长 24.37%。（二）支出预算说明2018 年支出总预算 209.72 万元，其中：基本支出 73.30 万元，占支出总预算 34.95%，同比增加 18.22 万元，同比增长 33%；项目支出 136.42 万元，占支出总预算 65.05%，同比增加 22.88 万元，同比增长 20.15%。1按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算 195.59 万元, 占支出总预算 93.26%，同比增加
4、 36.55 万元，同比增长 22.98 %。（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算 8 元；占支出总预算3.82%，同比增加 2.31 万元，同比增长 40.59%。（3）住房保障支出 6.13 万元。占支出总预算 2.92%，同比增加2.24 万元，同比增长 57.58%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算：基本支出 73.3 万元；占支出总预算 34.95 %，同比增加 18.22万元，同比增长 33 %。其中：工资福利支出预算 50.36 万元；占基本支出预算 68.70%，同比增加 11.22 万元，同比增长 28.67%。商品和服务支出预算 8
5、.7 万元；占基本支出预算 11.87%，同比增加 2.5 万元，同比增长 40.32%。对个人和家庭的补助预算 14.24 万元；占基本支出预算 19.43 %，同比增加 4.5 万元，同比增长 46.20%。3（2）项目支出预算项目支出 136.42 万元；占支出总预算 65.05%，同比增加22.88 万元，同比增长 20.15%。其中：工资福利支出预算 43.56 万元；占项目支出预算 31.93%。商品和服务支出预算 8.67 万元；占项目支出预算 6.35%。其他资本性支出预算 3 万元；占项目支出预算 2.2%。对个人和家庭的补助 77.69 万元；占项目支出预算 56.95%。
6、其他支出预算 3.5 万元；占项目支出预算 2.57%。三、2018 年财政拨款支出预算情况2018 年财政拨款支出 209.72 万元，其中：基本支出 73.30 万元，项目支出 136.42 万元。具体支出预算如下1.行政运行支出 195.49 万元，其中基本支出 59.07 万元。主要用于在编人员及人才中心编外聘用人员工资福利支出、商品和服务支出；项目支出 136.42 万元。主要用于残疾人精准康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。 2.归口管理的行政单位离退休支出 0.1 万元，其中基本支出 1万元。主要用于单位退休人员公用经费。3.行政单位医疗支出 8 万元，其中基本支出 8
7、万元。主要用于在缴纳在编及人才中心编外聘用人员医疗保险费、公务员医疗补助。 。4.住房公积金支出 6.13 万元，其中基本支出 6.13 万元。主要用于缴纳在编及人才中心编外聘用人员个人住房公积金。四、本部门一般公共预算拨款 2018 年“三公”经费说明（一）因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，与上年度一致；4（二）公务接待费 2018 年预算 0 万元，同比增加 0 万元，与上年度一致；（三）公务用车费 2018 年预算 0 万元，与上年度一致；1.公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，与上年度一致；2.公务用车购置 2018 年预算 0 万元，与上年度一致；五、政府采
8、购情况说明（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 3 万元，同比增加 3万元，同比增长 100%。其中：一般公共预算资金 3 万元，同比增加3 万元，同比增长 100%。（二）按政府采购项目类型划分，集中采购 0 万元（其中：货物类采购 0 万元），分散采购 3 万元（其中：货物类采购 3 万元）。六、其他重要事项情况说明1.预算绩效信息情况说明2018 年本部门支出预算绩效项目为：残疾人人身意外保险 。绩效目标是为具有鹿寨县户籍，持有第二代残疾人证的残疾人购买一年期的人身意外伤害保险，切实解决残疾人及其家庭因意外造成的实际困难和后顾之忧，增强残疾人家庭抵御意外风险的能力。2.国有资产占有使用情
9、况说明本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额 87.97 万元，正常使用。七、专业性较强名词解释残疾人康复反映用于残疾人康复方面的支出。残疾人就业和扶贫反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。其他残疾人事业支出除康复、就业和扶贫、体育以外其他5用于残疾人事业方面的支出。残疾人体育反映用于残疾人体育方面的支出。残疾人专职委员通过公开招聘或协商推举方式选聘残疾人担任，负责辖区内的残疾人工作。 党员扶残温暖同行由村（社区）党组织将劳动能力较强、有致富愿望的贫困残疾人作为扶持对象，在创业项目、资金和技术上对残疾人进行结对帮扶，并根据扶持对象的具体情况，在当地致富带头人、技术
10、能手、科技特派员或行业协会中确定 1 名党员经济能人作为结对帮扶人，以“帮、包、带、扶 ”的方式对残疾人进行有针对性的结对帮扶，通过项目、技术、信息和资金等方面扶持，帮助残疾人找到相对固定的创业发展项目和脱贫致富门路，帮助残疾人掌握 12 门致富实用技术，提高他们的素质和创业就业能力，从而最终达到脱贫致富的目的。阳光助残扶贫基地通过免费向受助对象发放小蚕、化肥等生产资料并提供免费技术培训的方式，扶持残疾人自主创业，从而使他们逐步达到脱贫致富的目的。残疾人精准康复行动 针对视力、听力、言语、肢体、智力、精神等各类残疾人的康复服务需求，选择符合条件的医疗卫生机构、残疾人康复机构、残疾人专门协会、助残社会组织等相关机构或组织作为康复服务机构。精准康复服务小组依据残疾人基本康复服务目录，对残疾人基本服务状况和需求专项调查中有康复需求的残疾儿童和持证残疾人，入户开展康复需求评估。由康复服务机构为其制订个性化康复服务方案，实施服务并建立档案。
