罗湖区物业办采购管理业务廉政风险防控图.DOC

罗湖区物业办采购管理业务廉政风险防控图业务流程 风险点 防控机制使用部门申请不按需求如实申请1、 加强审查2、 掌握实际需求情况3、 做好登记综合部制订采购计划和预算审核审批采购验收入库入固定资产账按审批意见配备1、 多报、虚报采购数目2、 徇私报高价格违规审批1、 收取回扣，接受商业贿赂2、 违反政府集中采购规定1、数目不符2、质量以次充好不入账，账实不符不按审批意见配备，侵占、侵吞设备物品。1、 掌握实际需求情况2、 掌握市场价格1、 落实逐级审批机制2、 加强审查1、 加大采购工作透明度2、 严格执行罗湖区物业办财务管理制度 。定期盘点清查执行领用登记制度1、 严格执行固定资产管理规定2、 实行固定资产信息化管理