1、- 1 -普安镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告一、2017 年财政预算执行情况（一）公共财政收支执行及财政平衡情况1、财政预算收入执行情况2017 年，实现公共财政总收入（上级补助收入）1642万元（其中：均衡性转移支付补助 482 万元，农村税费改革转移支付补助 175 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 270 万元，结算补助 156 万元，专项转移支付收入559 万元） ，上年结余 29 万元。2、财政预算支出执行情况：2017 年，全镇公共财政支出 1642 万元，占预算数926.5 万元的 177%。其中：财政公共支出分项是：（1）一般公共服
2、务支出预算数 286 万元，实现支出400 万元，占 140%；（2）文化体育与传媒支出实现支出 6 万元；（3）社会保障和就业预算数 252 万元；实现支出 425万元占 169%;（4）医疗卫生与计划生育支出预算数 15 万元；实现支出 32 万元占 213%；（5）城乡社区支出预算数 32 万元；实现支出 40 万元- 2 -占 125%；（6）农林水支出预算数 310 万元；实现支出 446 万元占 144%；（7）交通运输支出实现支出 10 万元。（8）资源勘探信息等支出实现支出 11 万元。（9）住房保障支出预算数 32 万元；实现支出 211 万元占 659%；（10）其他支出实
3、现支出 61 万元。3、财政预算收支平衡情况：财政本年收入 1642 万元，上年结余 29 万元；公共财政全年财力支出 1642 万元，累计结余 29 万元，本年度财政收支实现持平，上年结余未安排。（二）基金预算收支执行情况1、上级财政基金补助收入 0 万元；2、当年基金预算支出 0 万元。二、2018 年财政收支预算安排情况（一）2018 年财政预算收入安排情况财力预算：力争上级一般公共财政预算收入（上级补助收入）1250.4 万元（专项转移支付收入除外） 。目标任务：非税收入目标任务在 2017 年 18 万元的基础上调减为 1 万元，主要原因是国家计划生育政策的调整改革。- 3 -（二）
4、2018 年财政预算支出安排情况2018 年，一般预算支出 1245.4 万元，为上年预算数926.5 万元的 134.4 %，上解支出 5 万元。其中：财政一般预算支出安排为 1245.4 万元，在上年财力预算支出 926.5 万元基础上增长 34.4%，其中分项支出是：一般公共服务支出 416.7 万元，比上年增加 45.6%。文化体育与传媒支出 3 万元，比上年增加 100%。社会保障和就业支出 293.4 万元，比上年增加 16.5%。医疗卫生和计划生育支出 16.4 万元，比上年增长10%。城乡社区支出 132.1 万元，比上年增长 316.7 %。农林水支出 333.3 万元，比上
5、年增长 7.6%。交通运输支出 10 万元，比上年增加 100%。资源勘探信息等支出 8 万元， ，比上年增加 100%。住房保障支出 32.5 万元，比上年增加 1.2 %。（三）财政收支平衡情况：力争 2018 年收支平衡，略有结余，不打赤字预算。三、2018 年财政工作举措：（一）狠抓财政持续增收。努力壮大骨干财源，积极培育新兴财源；继续强化税源管理，综合治税，堵塞漏洞，挖掘非税潜力；进一步强化税费保障措施，全力确保依法征收、应收尽收。（二）强化财政支出管理。硬化预算约束，优化支出- 4 -结构，调整支出方式，集中财力办大事、保民生、保重点、促进产业升级转型发展，全力保障脱贫攻坚。严格落
6、实厉行节约各项规定，切实加强“三公” 经费管理。（三）加大对上争取力度。认真落实联运争取机制，全力争取上级一般性转移支付、专项转移支付、精准扶贫资金等方面支持，增强发展保障能力。（四）强化预算绩效管理。登岸实施绩效管理，完善绩效评价体系，扩大绩效管理范围，切实加强绩效评价结果的应用，逐步推进绩效评价结果公开，接受社会各界监督。（五）强化债务风险管理。政府债务收支分类纳入预算管理，加强债务管控，规范举债行为，健全债务风险预警机制及应急处置机制。（六）强化争取政府债券。积极向上争取债券资金，全力支持重大项目建设，推进存量债务置换，减轻偿债压力，优化债务期限结构，降低债务利息成本。（七）强化镇财考核
7、管理。全面开展规范镇财政管理工作，强化镇财政管理考核，指导乡镇按法定程序向同级人大主席团报告工作，努力提升乡镇财政管理水平。（八）强化镇村财务管理。强化主管部门和实施单位项目资金管理主体责任，定期、不定期对镇、村（社区）财务管理和资金使用情况开展检查，分析查找问题，督促单位加强财务管理，完善内控制度，确保财政资金安全。- 5 -（九）强化财政监督检查。切实发挥财政监督检查职能、树立“ 大监督” 理念，完善财政监督检查管理机制，强化财政资金使用事前、事中、事后监督和监督检查结果运用，严肃查处违反财经法规的行为。（十）强化财政作风改进。以“不忘初心，牢记使命” 为主题，以“ 为民理财，廉洁高效 ”为重点，以解决问题为导向，以群众满意为目标，以强化服务为手段，以建章立制为保障，深入开展“四走进四服务 ”教育实践活动，切实加强纪律建设和效能建设，缓解财政保障与群众期盼的矛盾。（十一）强化提升综合素质。继续加强财政业务学习，财务人员接受培训，承担财政担当责任、营造财政工作氛围，更好地为普安经济社会发展服务。
