常规采购签审流程用料部门部门审核审核采购部门 相关部门 分管领导 仓 库 总经理审批批准计划参与验收验收入库用料计划汇总采供计划结算、付款申请合同会签比质比价、谈判询价库存审核督导合同签订关键流程环节控制：签批岗控制目标 控制要点用料部门 保证生产、成本效益1、物资需求计划2、节约用料、成本效益原则销售部门 细致汇总、科学管理询价比价、阳光操作1、比质比价，组织采购合同谈判2、保证采购质量，到货期，质保、售后服务3、采购全程阳光操作4、组织到货验收入库相关部门 协同配合、监督参与1、参与选择供货商、谈判合同2、核对合同条款3、参与验收采购物资，监督采购过程分管领导 监督控制、督促实施1、采购全程监督2、确认业务规范财务部门 价格分析、票据齐全1、票据齐全、价格分析2、分期付款仓 库 依单验货、保证质量1、遵循采购物资入库制度2、严格办理入库、做到单物相符。总经理 统领业务、确认实施1、依据公司生产运营情况审批采购计划2、了解公司物料需求3、确认采购全程工作
