精选优质文档-倾情为你奉上污水处理站环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法14.4.1环境职责1）与污水处理站负责人交谈： 职责是什么？ 污水中包含哪些污染物质？ 人力资源配置情况，设备配置情况？主要工艺流程？ 2） 向污水处理站有关人员现场审核验证。3） 所有人员职责是否明确（与设备操作人员交谈），是否履行了自己职责。 资源是否到位，是否充足？24.3.1环境因素和重要环境因素1） 查阅环境因素识别表和重要环境因素清单，是否充分考虑了三种状态、三种时态及影响范围？是否关注了产品、相关方、异常和紧急情况？2） 现场确认重要环境因素有无遗漏？评价是否客观、科学合理？34.3.2法律法规1） 查阅涉及污水处理相关的法律、法规清单（可包含在总法律法规清单范围之内）2） 查阅污水综合排放标准44.3.3目标、指标方案1） 询问污水处理站负责人：目标、指标及重要环境因素管理方案有关情况。2） 查阅污水处理站运行情况的目标、指标？有关目标、指标是否合理，
